organizácia
Základná umelecká škola, Jantárová, Košice
zriaďovateľ MMK Tr. SNP 48/A 010 11 Košice
zverejnené dokumenty: 3081
Dokumenty:
zobraziť na stránke
00
oznam
Filip Šamaj
46329722
0,00 EUR
16.12.2014
Predmet: Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracovaných sprostredkovateľom
00
oznam
VSE Východoslovenská energetika a.s
36211222
0,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
00
oznam
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
19.12.2019
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
00
zmluva
K13- Košické kultúrne centrá prísp. org.
42323975
450,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Zmluva o spolupráci
00117016
faktúra
National Pen
IE474116
70,49 EUR
11.03.2016
Predmet: Guľôčkové perá
004/2018
faktúra
Enovi s.r.o.
47362324
150,00 EUR
04.06.2018
Predmet: Výroba kancelárskeho stola
004/2021
faktúra
Bujnovská Mária - GOLD PIANO SERVICE
0033637261
400,00 EUR
12.04.2021
Predmet: Ladenie a servis klavírov
0072674
faktúra
Mobelix SK s.r.o.
35903414
139,80 EUR
22.10.2020
Predmet: Jedálenský stôl 2 ks
008/2013
faktúra
Filip Šamaj
46329722
100,00 EUR
04.04.2013
Predmet: Činnosť technika BOZP a PO za 1,2,3/2013
008/2022
faktúra
Bujnovská Mária - GOLD PIANO SERVICE
0033637261
970,00 EUR
21.04.2022
Predmet: Ladenie klavírov
0082/2023
faktúra
CUBS plus, s.r.o
46943404
104,40 EUR
07.04.2023
Predmet: Služby GDPR
009/2021
faktúra
Bujnovská Mária - GOLD PIANO SERVICE
0033637261
400,00 EUR
19.05.2021
Predmet: Oprava a ladenie klavírov
0096/2022
faktúra
CUBS plus, s.r.o
46943404
104,40 EUR
21.04.2022
Predmet: Služby GDPR
01012013
faktúra
Andrea Borošová
43758371
225,00 EUR
15.02.2013
Predmet: strava na školenie-soc.fond
01012015
faktúra
Andrea Borošová
43758371
450,00 EUR
16.01.2015
Predmet: Prenájom miestnosti a obed - pracovná porada
01032013
faktúra
Andrea Borošová
43758371
25,60 EUR
04.04.2013
Predmet: obedy pre zamestnancov
01032017
faktúra
Ing.arch. Richard Sokol
34742107
800,00 EUR
11.04.2017
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie - pergoly
01042013
faktúra
Rastislav Boroš
40262634
160,00 EUR
15.05.2013
Predmet: soc.fond, deň učiteľov
01042015
faktúra
Andrea Borošová
43758371
21,00 EUR
30.04.2015
Predmet: Stravné 04/2015 - náhradné obedy počas odstavenia prevádzky školskej jedálne
01052013
faktúra
Rastislav Boroš
40262634
51,20 EUR
01.07.2013
Predmet: obedy pre zamestnancov