portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4950
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2022/465
faktúra
Sociálny podnik s. r. o.
54487471
-13 337,34 EUR
13.03.2023
Predmet: Dobropis k faktúram
DF2023/258
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-5 279,51 EUR
21.11.2023
Predmet: služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2023/196
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-5 253,25 EUR
21.11.2023
Predmet: služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2023/226
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-5 209,38 EUR
21.11.2023
Predmet: služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2023/401
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-5 072,18 EUR
07.02.2024
Predmet: služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2023/327
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-5 014,80 EUR
21.11.2023
Predmet: služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2023/436
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-5 006,44 EUR
07.02.2024
Predmet: služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2023/366
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-4 861,18 EUR
07.02.2024
Predmet: služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2023/165
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-4 783,00 EUR
21.11.2023
Predmet: služby podľa objednávky dobropis k FA č.230010
130156
faktúra
BELLIMPEX s.r.o.
36705390
-4 776,00 EUR
05.12.2013
Predmet: merač rýchlosti
DF2023/291
faktúra
Sociálny podnik s. r. o., r.s.p.
54487471
-4 775,69 EUR
21.11.2023
Predmet: služby podľa objednávky refundované - dobropis
DF2022/327
faktúra
MM TRADE SK, s.r.o.
46931694
-3 322,19 EUR
06.02.2023
Predmet: Stavebné práce Zvýšenie energetickej účinnosti OcÚa kultúrneho domu
DF2021/419
faktúra
Stredoslovenská energetika a.s.
36403008
-3 154,23 EUR
22.04.2022
Predmet: spotreba energie
DF2023/435
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 249,26 EUR
07.02.2024
Predmet: zemný plyn Byt.dom 159
DF2023/434
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-1 968,96 EUR
07.02.2024
Predmet: Plyn OcÚ+KD
315/2015
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36 403 008
-1 928,41 EUR
10.02.2016
Predmet: vyúčtovanie el.energie za rok 2015
7422175650
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
-958,19 EUR
13.10.2014
Predmet: zemný plyn - preplatok
8434223264/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-846,94 EUR
16.03.2021
Predmet: zemný plyn byt.dom 159
8434223263/2021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-741,29 EUR
16.03.2021
Predmet: plyn OcÚ+KD
311/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
-639,46 EUR
24.02.2015
Predmet: zemný plyn
« naspäť 1234... 248 ďalej »