portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Horné Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2163
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
31600104
faktúra
ABC Materská škola Viera Pechová
33926964
104,00 EUR
03.11.2016
Predmet: licencia 3-4 iŠVP šk.rok 2015-2017
Objednávka 27/2016
objednávka
ABC Materské školy
104,00 EUR
08.08.2016
Predmet: Objednávka na licenciu pre Materskú školu
13100057
faktúra
AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA
47220937
56,00 EUR
18.11.2013
Predmet: školenie DzN
20140203
faktúra
Adamec Anton - SKYCOM
45361517
164,50 EUR
13.03.2014
Predmet: Montáž sat. príjmaču MŠ
20131102
faktúra
Adamec Anton-SKYCOM
45361517
365,20 EUR
21.01.2014
Predmet: Satelitné prijímače - byty
20131102
faktúra
Adamec Anton-SKYCOM
45361517
365,20 EUR
12.02.2014
Predmet: Satelitné príjmače byty
29/2015
faktúra
ADM s.r.o.
31561560
86,10 EUR
29.04.2015
Predmet: kalibrovaný teplomer pre ŠJ
Zmluva o dielo
oznam
Alena Kršiaková
30,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Maľovanie na tvár pre účastníkov osláv 625.výročia obce Horné Hámre
14-1/2014
objednávka
Alfa print, s.r.o.
36403229
26,69 EUR
08.01.2014
Predmet: Daňové tlačivá na rok 2014
20180042
faktúra
All Music Service s.r.o.
48137171
12,00 EUR
16.07.2018
Predmet: CD smútočné piesne
Objednávka 2/2018
objednávka
Alza
403,20 EUR
23.01.2018
Predmet: Objednávka umývačky riadu do MŠ
5218016132
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
403,20 EUR
19.02.2018
Predmet: umývačka riadu pre ŠJ
16/2013
objednávka
ANDREA SHOP
30724392
112,42 EUR
23.07.2013
Predmet: LCD monitor HP W2072a 20
118/2015
faktúra
ANDREA SHOP
30724392
355,90 EUR
29.07.2015
Predmet: el.sporák pre ŠJ
8/2015
objednávka
ANDREA SHOP
30724392
355,90 EUR
03.09.2015
Predmet: el.sporák
Objednávka 35/2016
objednávka
Andrea shop s.r.o
450,00 EUR
26.08.2016
Predmet: Objednávka chladničky s mrazničkou pre MŠ
251654773
faktúra
ANDREA SHOP s.r.o.
30724392
450,00 EUR
03.11.2016
Predmet: kombinovaná chladnička s mrazničkou
207/2014
faktúra
Anton Adamec - SKYCOM
45361517
29,90 EUR
19.02.2015
Predmet: satelitné zariadenie karta
208/2014
faktúra
Anton Adamec - SKYCOM
45361517
677,80 EUR
19.02.2015
Predmet: satelit s príslušenstvom
Kúpna zmluva č. 6
oznam
Anton Pajerský, Petra Píšová
10 584,00 EUR
26.01.2015
Predmet: Kúpna zmluva
« naspäť 1234... 109 ďalej »