rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20190427
faktúra
EUROVIA-SK a.s.
31651518
-23 610,68 EUR
05.09.2019
Predmet: DOBROPIS VINICNE-PEZINOK
20181201
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 745,02 EUR
26.02.2019
Predmet: VYUCT.PLYNU R.2018
20190370
faktúra
BVS
35850370
-2 519,30 EUR
05.09.2019
Predmet: VYÚčTOVANIE VODY
20191166
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-2 441,33 EUR
13.02.2020
Predmet: VYUCTOVANIE SPOTREBY PLYNU ZA R. 2019
20190644
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 524,41 EUR
09.10.2019
Predmet: VYUCTOVANIE EE 07/2019
20190714
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 522,15 EUR
05.11.2019
Predmet: VYUCT.EE 08/2019
20190507
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 518,79 EUR
01.10.2019
Predmet: VYUCT.EE 06/2019
20190805
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 345,31 EUR
11.12.2019
Predmet: VYUCTOVANIE EL.ENERGIE ZA 09/2019
20180572
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 284,11 EUR
25.09.2018
Predmet: VYÚČTOVANIE ELEKTRICKEJ ENERGIE 06/2018
20171075
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-1 067,91 EUR
09.01.2018
Predmet: DBPIS-EL.ENERGIA 10/2017
20180345
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-836,29 EUR
23.02.2019
Predmet: VYÚČTOVANIE ELEKTRICKEJ ENERGIE 04/2018
20200325
faktúra
BVS
35850370
-707,09 EUR
08.06.2020
Predmet: VYUCTOVANIE VODNE, STOCNE BRATISLAVA ZA 05/2019-04/2020
20190346
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-669,29 EUR
05.09.2019
Predmet: vyúčtovanie ele. energie 04/2019
20150172
faktúra
T SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-599,00 EUR
13.04.2015
Predmet: DOBROPIS-IPHONE 1KS
20190409
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-596,03 EUR
05.09.2019
Predmet: VYUCT.EE 05/2019
20181194
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-366,11 EUR
26.02.2019
Predmet: VYUCT.EL.ENERGIE 12/2018
20200322
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-316,75 EUR
08.06.2020
Predmet: VYUCTOVANIE EL.ENERGIE ZA 04/2020
20190534
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
-72,00 EUR
03.10.2019
Predmet: VRAT.STR.LISTKY 20X 3,60
20191144
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-67,73 EUR
13.02.2020
Predmet: VYUCTOVANIE EL.ENERGIE ZA 12/2019
20131013
faktúra
IMM PLUS s.r.o.
35699515
-35,04 EUR
31.12.2013
Predmet: OPRAVA FA ZA SLUZBY
« naspäť 1234... 632 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.