portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 7382
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
D22-2023
zmluva
Základná organizácia odborového zväzu KOVO Mestský podnik služieb Žarnovica
30804078088
0,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Dodatok číslom 6/2023 ku kolektívnej zmluve uzatvorenej 31.12.2021
242000056
objednávka
MIM, s.r.o.
36395820
99,00 EUR
28.03.2024
Predmet: *RFID štítok 120 l 30 ks - 41,40 € *RFID štítok 110 l 30 ks - 57,60 €
242000055
objednávka
Mario Višňovský - EMAILA
33700842
393,99 EUR
28.03.2024
Predmet: *Riedidlo 1 ks - 32,87 € *Farba Uniakryl 4 ks - 345,72 € *Kuriér a dobierka - 15,40 €
242000054
objednávka
MIM, s.r.o.
36395820
41,40 EUR
28.03.2024
Predmet: *RFID štítok 120 l 30 ks - 41,40 €
242000053
objednávka
Martin Bedenský - DERA
41414632
480,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Deratizácia objektov počas roku 2024.
242000052
objednávka
MAX-STEL spol. s.r.o.
44120397
2 400,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Práce minibágrom s búracím kladivom podľa potreby pre rok 2024.
242000051
objednávka
MIM, s.r.o.
36395820
69,00 EUR
28.03.2024
Predmet: *RFID štítky 120 l 40 ks - 55,20 € *RFID štítky 240 l 10 ks - 13,80 €
242000050
objednávka
MIM, s.r.o.
36395820
70,80 EUR
28.03.2024
Predmet: *RFID štítok 120 l 30 ks - 41,40 € *RFID štítok 240 l 10 ks - 13,80 € *Doprava - 15,60 €
242000049
objednávka
ELBA.H, s.r.o.
52793303
6 000,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Elektroinštalačný materiál podľa potreby na rok 2024.
242000048
objednávka
TORIK s.r.o.
47029871
56,86 EUR
28.03.2024
Predmet: * Podhladový LED panel 2 ks - 56,86 €
242000047
objednávka
Ing. Zoltán Radványi INTERPOPULART Slovakia
33465100
111,00 EUR
28.03.2024
Predmet: *Olejová sviečka 5 ks - 105 € * Dobierka a poštovné - 6 €
242000046
objednávka
MIM, s.r.o.
36395820
87,90 EUR
28.03.2024
Predmet: *RFID štítok 120 l 35 ks - 48,30 € *RFID štítok 240 l 20 ks - 27,60 € *Doprava - 12 €
242000045
objednávka
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
56,64 EUR
28.03.2024
Predmet: * Toner CF 217 A 2 ks - 56,64 €
242000044
objednávka
SET Slovakia , s.r.o.
47055081
7 470,00 EUR
28.03.2024
Predmet: * Služby podľa potreby na rok 2024.
242000043
objednávka
LIESKO-STAV, s.r.o.
35724552
152,40 EUR
28.03.2024
Predmet: * Studená asfaltová zmes 12 ks - 118,80 € * Doprava a dobierka - 33,60 €
242000042
objednávka
FEREX, s.r.o.
17682258
2 854,61 EUR
28.03.2024
Predmet: *1 100 l kontajner 10 ks - 2 450 € *240 l nádoba 7 ks - 271,60 € *120 l nádoba 5 ks - 133,01 e
97/2024
faktúra
ABEL - Computer, s.r.o.
31634788
56,64 EUR
26.03.2024
Predmet: Toner HP LJM102 (CF217A)
95/2024
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
570,00 EUR
26.03.2024
Predmet: V zmysle zmluvy o aktualizácii programov a dodatkov k nej aktualizácia programov za rok 2024
93/2024
faktúra
Dexoll, s.r.o.
44905017
168,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Olej SHELL Rimula R5 E 10W-40 20 l
91/2024
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
51865467
256,37 EUR
26.03.2024
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie budova MsPS Žarnovica s.r.o. za február 2024
« naspäť 1234... 370 ďalej »