organizácia
Škola umeleckého priemyslu
zriaďovateľ Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 4757
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0000000174
faktúra
Next Level Trade s.r.o., Penzión Adam
50 710 079
203,94 EUR
24.04.2019
Predmet: ubytovanie
0000000737
faktúra
DEKOR POINT, s.r.o.
36 831 301
82,57 EUR
20.11.2015
Predmet: Farby na textil pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
000078
faktúra
HOTEL GALIJA
03728232878
552,96 EUR
09.03.2023
Predmet: ubytovanie Erasmus+
000078
faktúra
HOTEL GALIJA
03728232878
1 290,24 EUR
24.04.2023
Predmet: ubytovanie Erasmus+
0001/2020
faktúra
MAGmarket SK s.r.o.
51 748 533
760,01 EUR
25.02.2020
Predmet: zámky, kľúče a ich spárovanie
0001/2021
faktúra
MAGmarket SK s.r.o.
51 748 533
606,11 EUR
15.12.2021
Predmet: zámky, kľúče a ich spárovanie
0001/2022
faktúra
MAGmarket SK s.r.o.
51 748 533
241,22 EUR
23.12.2022
Predmet: zámky, kľúče a ich spárovanie
0002151781
faktúra
DEKOR POINT, s.r.o.
36 831 301
70,18 EUR
07.12.2015
Predmet: Farby na textil pre tvorbu, výrobu, opravu a údržbu scénických a kostýmových výprav
0003/2019
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
396,58 EUR
11.02.2019
Predmet: stravné zamestnancov
0003/2020
faktúra
MAGmarket SK s.r.o.
51 748 533
814,34 EUR
02.09.2020
Predmet: zámky, kľúče a ich spárovanie
0004/18/EO
objednávka
Bratislavský samosprávny kraj
36 063 606
995,00 EUR
08.01.2018
Predmet: zabezpečenie technických služieb v rámci podujatia "ŽUPNÉ ŠKOLY V AVIONE 2018"
0004/2019
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
25,10 EUR
11.02.2019
Predmet: stravné zamestnancov
0004/2020
faktúra
MAGmarket SK s.r.o.
51 748 533
672,44 EUR
17.09.2020
Predmet: zámky, kľúče a ich spárovanie
0006/2023
faktúra
MAGmarket SK s.r.o.
51 748 533
538,64 EUR
20.12.2023
Predmet: zámky, kľúče a ich spárovanie
0007/2019
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
323,90 EUR
21.03.2019
Predmet: stravné zamestnancov
0008/2019
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
20,50 EUR
21.03.2019
Predmet: stravné zamestnancov
0010/2019
faktúra
AVsystems s.r.o.
44 155 778
1 170,00 EUR
25.02.2019
Predmet: tovar pre tvorbu scénického priestoru "Častá Papiernička - Mikuláš"
0011/2019
faktúra
AVsystems s.r.o.
44 155 778
1 129,20 EUR
25.02.2019
Predmet: tovar pre tvorbu scénického priestoru
0011/2019
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
27,30 EUR
08.04.2019
Predmet: stravné zamestnancov
001/2023
faktúra
Základná škola, Školská jedáleň
31 748 180
17,60 EUR
10.02.2023
Predmet: stravné zamestnancov