rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
00075/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
388,24 EUR
22.02.2016
Predmet: Dodanie erbov a vlajok
00212016
faktúra
Ing. Igor ZIGO
33725012
1 080,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Statické posúdenie
0022
faktúra
Enersys s.r.o.
45987181
83,93 EUR
12.07.2016
Predmet: Revízna kontrola elektrocentrály
00333
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
2 410,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup žacieho zariadenia na mulčovanie a vyhadzovanie pokosenej trávy
00334
faktúra
Komars s.r.o.
46654712
4 990,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Nákup záhradného traktoru
00416
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
87,48 EUR
01.02.2016
Predmet: Faktúra za práce na verejnom osvetlení a demontáž vianočného osvetlenia
0052115841
zmluva
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,00 EUR
23.03.2017
Predmet: Oznámenie o ukončení dodávky elektriny, odberné miesto: 5211584
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,06 EUR
14.03.2016
Predmet: Mesačné poplatky za mobilné telefóny
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
26.04.2016
Predmet: Mobilné siete Orange apríl 2016
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,06 EUR
02.06.2016
Predmet: Mesačný poplatok Orange
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Faktúra za služby mobilnej siete Orange
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,06 EUR
27.07.2016
Predmet: Mesačné poplatky Orange
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,24 EUR
22.08.2016
Predmet: Mesačné poplatky Orange 08/2016
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
26.09.2016
Predmet: Faktúra za mobilné služby Orange 09/2016
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
28.09.2016
Predmet: Mesačné poplatky v zmysle zmluvy 09/2016
0054886304
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,00 EUR
27.10.2016
Predmet: Služby mobilnej siete Orange 4.10.2016-3.11.2016
00842/2016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
281,88 EUR
04.08.2016
Predmet: Erb Obce Rimavská Baňa
011502016
faktúra
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
216,19 EUR
27.10.2016
Predmet: Propagačný materiál Obce - kancelárske potreby
01/2021
dodatok
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodatok z zmluve o poskytnutí NFP projekt: "Miestna občianska poriadková služba v obci Rimavská Baňa" zmena v čl. 1 a čl. 2.
01417
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
57,76 EUR
03.02.2017
Predmet: Demontáž vianočného osvetlenia
022016
faktúra
Ing. Pavol IVAN
36649678
150,00 EUR
27.06.2016
Predmet: Vypracovanie návrhu dopravného značenia k rekonštrukcii miestnej komunikácie REPNO
022016886
faktúra
Centrálna nezisková spoločnosť o.z.
42171717
149,00 EUR
04.08.2016
Predmet: ročný Internetový prístup k portálu isamosprava.sk
02617
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
71,94 EUR
09.03.2017
Predmet: Práce na verejnom osvetlení - servis, demontáž prípojky rozvádzača
032016
faktúra
Ing. Miroslava Vargová
41306678
500,00 EUR
07.03.2016
Predmet: Spracovanie žiadosti o NFP a projektu realizácie "Rekonštrukcia miestnej komunikácie Repno"
03516
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
89,74 EUR
23.03.2016
Predmet: Výmena žiaroviek-námestie
03717
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
58,44 EUR
09.03.2017
Predmet: Servis verejného osvetlenia
0416070278
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
26,40 EUR
08.08.2016
Predmet: Finančný spravodajca r. 2017
042017
faktúra
Mikroregión sinec - Kokavisko
37898612
49,79 EUR
09.03.2017
Predmet: Faktúra na manažéra a paušálny príspevok na kanceláriu za mesiac 11-12/2016
05/2017
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 753,20 EUR
08.03.2017
Predmet: Objednávka stravné lístky
0642016
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
800,00 EUR
20.01.2017
Predmet: Auditorské služby
0785565963
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,35 EUR
29.07.2016
Predmet: Služby pevnej siete Telekom 05/2016
0791160091
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,03 EUR
20.01.2017
Predmet: Pevné siete Telekom
08122016
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
115,50 EUR
20.01.2017
Predmet: Stravné pre dôchodcov
09122016
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
36,40 EUR
20.01.2017
Predmet: Stravné VPP
1
dodatok
Katarína Fungáčová
0,00 EUR
13.07.2017
Predmet: Dodatok č. 1 Zmluvy č. 10/2017 dopĺňa rodné číslo Kataríny Fungáčovej
1
dodatok
Štefan Belko
0,00 EUR
10.08.2018
Predmet: Zmena čl. č. III kúpnej zmluvy č .16/2018: suma slovom.
1
dodatok
CASON CONSULTING a.s. Rimavská Sobota
36597708
0,00 EUR
22.08.2018
Predmet: Dodatok o zmene: Základných údajov Zhotoviteľa (zmena čísla účtu zhotoviteľa, na ktorý má byť poukázaná suma za zhotovenie diela). Ostatné dojednania zmluvy o dielo zostávajú naďalej nezmenené
1
dodatok
Orange Slovensko, a.s.
35697270
8,98 EUR
24.02.2020
Predmet: Program: Všetky siete 120
1
dodatok
1. Turis Pavel, Ing. a Turisová Anna, 980 53, Rimavská Baňa, č. 157; 2. Sujová Juliana, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 3. Bendová Janka, Mieru 57/57, Hrachovo, PSČ 980 52; 4. Mišurda Pavol, 980 53, Rimavská Baňa, č. 19; 5. Ľupták Jozef, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 6. Ľuptáková Silvia, Hlavná 157, Rimavská Baňa, PSČ 980 53; 7. Antalíková Viktória, 980 53, Rimaská Baňa, č. 157
497,50 EUR
30.11.2020
Predmet: Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. 33/2020 o prevode vlastníctva uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“)
1
dodatok
AKS group, s.r.o.
47424893
0,00 EUR
16.03.2021
Predmet: Zmena sumy položky č. 1a pridanie položky s názvom "Obalový materiál"
« naspäť 1234... 87 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.