rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
30/2018
zmluva
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
0,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov dotknutých osôb: Katastrálny operát
29/2018
zmluva
VEROBS, s.r.o.
46959998
1 400,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Poskytnutie odborných služieb vo verejnom obstarávaní pri realizácii zákazky: "Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
28/2018
zmluva
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Dodávka vody z verejného vodovodu - požiarna zbrojnica
45/2018
objednávka
VKÚ Harmanec,s.r.o.
46747770
628,32 EUR
07.12.2018
Predmet: Turistická a cyklistická mapa
302/2018
faktúra
INPROST s.r.o.
31363091
88,40 EUR
06.12.2018
Predmet: Obecné noviny
301/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 111,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
300/2018
faktúra
MOAD, s.r.o.
48189308
570,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Vypracovanie štatútu obce
299/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
114,81 EUR
06.12.2018
Predmet: Prenájom kopírovacieho stroja
298/2018
faktúra
Mgr. Ladislav Ferenci- webshop
46412727
344,86 EUR
06.12.2018
Predmet: Pingpongový stôl a sieťka
297/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: dodávka pitnej vody
296/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
4,32 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
295/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
8,65 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
294/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
293/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
11,53 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
292/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
291/2018
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
06.12.2018
Predmet: Dodávka pitnej vody
290/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
272,14 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné lístky
289/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
268,40 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné lístky
288/2018
faktúra
Mikroregión SINEC-KOKAVSKO
37898612
49,79 EUR
05.12.2018
Predmet: Príspevok za manažéra Mikroregión Sinec Kokavisko
44/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
268,40 EUR
05.12.2018
Predmet: stravné lístky
42/2018
objednávka
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
05.12.2018
Predmet: údržba miestných komunikácií v obci
43/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
272,14 EUR
05.12.2018
Predmet: stravné lístky
41/2018
objednávka
Mgr. Ladislav Ferenci- webshop
46412727
344,86 EUR
23.11.2018
Predmet: Pingpongový stôl a sieťka na stôl
287/2018
faktúra
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
73,05 EUR
23.11.2018
Predmet: Propagačný materiál trofej na pinpong
286/2018
faktúra
NEONPLUS s.r.o.
43981101
60,67 EUR
23.11.2018
Predmet: Servis verejného osvetlenia
285/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
135,23 EUR
23.11.2018
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
284/2018
faktúra
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Výberová sada- ohňostroj
283/2018
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
36,07 EUR
23.11.2018
Predmet: Korková tabuľa
282/2018
faktúra
STAVART,s.r.o.
31644830
3 788,82 EUR
23.11.2018
Predmet: Hasičská zbrojnica -vodomerná prípojka
281/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
61,17 EUR
23.11.2018
Predmet: poplatky za mobily
40/2018
objednávka
JOZEF SMRHOLA - OLYMP
32581190
22.11.2018
Predmet: tabuľa preambula a hymna, súpisné čísla domov
39/2018
objednávka
MY63 s.r.o.
47583380
72,20 EUR
22.11.2018
Predmet: Osvetlenie na moste cez Rimavu-lampy
38/2018
objednávka
KOPYR s.r.o.
36365017
150,00 EUR
22.11.2018
Predmet: Výberová sada - ohňostroj
37/2018
objednávka
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
66,80 EUR
15.11.2018
Predmet: Trofeje na tenisový turnaj
280/2018
faktúra
GOTANA, s.r.o.
46279491
96,40 EUR
14.11.2018
Predmet: kancelárske potreby
279/2018
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
151,01 EUR
14.11.2018
Predmet: pracovné náradie
278/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
113,52 EUR
14.11.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
277/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Aktualizačný poplatok za mapový portál obce
276/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
126,50 EUR
14.11.2018
Predmet: Dodávka stravy dôchodcom
275/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
628,80 EUR
14.11.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
« naspäť 1234... 30 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.