rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
84/2020
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
114,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2020 - registratúra
19/2020
objednávka
Ľubomír Sabo - REBONA
41740653
950,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Zhotovenie a montáž šatníkových skríň pre členov DHZO
18/2020
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
147,60 EUR
23.03.2020
Predmet: Regál - archív obecný úrad
17/2020
objednávka
Firesystem, s.r.o.
44543697
798,90 EUR
23.03.2020
Predmet: Materiálno technické vybavenie - DHZO
16/2020
objednávka
OBUV - ŠPECIÁL, spol, s.r.o.
36458503
750,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Topánky - DHZO
83/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
746,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Rekonštrukcia miestnosti, renovácia odkvapového systému
82/2020
faktúra
Milan Baláž MB - KOM
46766987
60,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Kontrola komínového telesa - obecný úrad
81/2020
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
117,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 2/2020
80/2020
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
500,18 EUR
23.03.2020
Predmet: Stavebný materiál - rekonštrukcia miestnosti obecný úrad
79/2020
faktúra
Peter Rapčan
50475266
110,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Elektrikárske práce verejné osvetlenie, oprava ele. rozvodov
78/2020
faktúra
Ing. Igor Račko
14178320
116,24 EUR
23.03.2020
Predmet: Prehliadka a údržba kotolne a gamatiek
77/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
144,37 EUR
23.03.2020
Predmet: Mobilné služby 3/2020
76/2020
faktúra
CBS spol, s.r.o.
36754749
693,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Kniha Rimavská Sobota a okolia z neba
75/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
53,29 EUR
23.03.2020
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2020
74/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
786,72 EUR
23.03.2020
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 2/2020
73/2020
faktúra
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o.
36807702
270,85 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka elektriny - nedoplatok verejné osvetlenie
70/2020
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
125,80 EUR
23.03.2020
Predmet: Prenájom tlačiarne 2/2020
69/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
2,88 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka vody - kultúrny dom
68/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
17,29 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka vody - obecný úrad
67/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
0,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka vody - dom smútku
66/2020
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36466030
1,44 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka vody - zdravotné stredisko
63/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31 322 832
28,76 EUR
23.03.2020
Predmet: EVO Diesel - tankovanie IVECO Daily
61/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
634,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu 3/2020 - obecný úrad, kultúrny dom
60/2020
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Mesačný poplatok BOZP 2/2020
56/2020
faktúra
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
600,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Verejné obstarávanie zákazky "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa
15/2020
objednávka
WOWO, s.r.o.
47328134
180,80 EUR
23.03.2020
Predmet: Ochranný respirátor, rúško
8/2020
zmluva
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
20 000,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Poskytnutie kontokorentného úveru na preklenutie časového nesúladu v príjmoch a výdavkoch rozpočtu obce.
72/2020
faktúra
RASA - Remeselné a stavebné aktivity
43475779
658,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Sanitačné a rekonštrukčné práce miestnosti obecného rozhlasu
71/2020
faktúra
KSR - Kameňolomy SR, s. r. o.
31559123
401,47 EUR
12.03.2020
Predmet: Dodávka kameniva
65/2020
faktúra
Gemerská mediálna spoločnosť, s. r. o.
36792071
50,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Reklama - PR článok
64/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
323,86 EUR
12.03.2020
Predmet: obecrimavskabana 1 - The Hosting
62/2020
faktúra
WebSupport, s.r.o.
36 421 928
15,00 EUR
12.03.2020
Predmet: Rimavskabana.sk - doména
59/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
367,36 EUR
12.03.2020
Predmet: Stravné lístky 3/2020
58/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
277,10 EUR
12.03.2020
Predmet: Stravné lístky 3/2020
57/2020
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
134,26 EUR
12.03.2020
Predmet: Vývoz koľkokapacitného kontajnera
55/2020
faktúra
FIRENY DECOR s.r.o.
45279276
301,80 EUR
12.03.2020
Predmet: Brožúra A5 na šírku, špirálová väzba
54/2020
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
63,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Pero s potlačou
53/2020
faktúra
OLYMP ERBY s. r. o.
52365921
311,88 EUR
03.03.2020
Predmet: Pero+kazeta+gravir /drevená sada/ - deň učiteľov
52/2020
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
30,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Žlté vrecia
51/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Mobilný telefón - komunitné centrum
« naspäť 1234... 45 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.