rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
172/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
121,85 EUR
19.07.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
171/2019
faktúra
Mikroregión Rimava a Rimavica
37823116
453,05 EUR
19.07.2019
Predmet: Zaplatenie členského príspevku na II.polrok 2019
170/2019
faktúra
MTB plus, s.r.o.
45487511
17,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Umývanie vozidla IVECO
169/2019
faktúra
MSI spol,s.r.o.
31343015
21,60 EUR
19.07.2019
Predmet: Nápoj pre deti
168/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
93,74 EUR
19.07.2019
Predmet: Mobilné služby 7/2019
167/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
367,36 EUR
19.07.2019
Predmet: Stravné lístky
166/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 7/2019
165/2019
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
19.07.2019
Predmet: BOZP 6/2019
164/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
687,14 EUR
19.07.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 6/2019
163/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
12,50 EUR
19.07.2019
Predmet: Stravné za mesiac 6,7/2019
162/2019
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
116,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 6/2019
161/2019
faktúra
Ing. arch. Marián lalík
46941932
900,00 EUR
19.07.2019
Predmet: Projektová dokumentácia - pódium
160/2019
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
112,03 EUR
19.07.2019
Predmet: Prenájom tlačiarne 6/2019
159/2019
faktúra
Mgr. Grigorij Šamin - BAU TRADE
37305310
198,24 EUR
19.07.2019
Predmet: Baumit MVR Uni Baumit beton baumit fix beton
158/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
546,67 EUR
19.07.2019
Predmet: Stravné lístky
157/2019
faktúra
Avest s.r.o.
36030562
100,80 EUR
19.07.2019
Predmet: Tričká s potlačou erb obce
2/2019/HM
zmluva
Ján Sojka
10,00 EUR
05.07.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM: 369.
1/2019/HM
zmluva
MUDr. Helena Potocká
30,00 EUR
05.07.2019
Predmet: Prenájom hrobového miesta na pohrebisku v obci Rimavská Baňa. EČHM: 176/177 a 178.
8/2019
zmluva
RIMADREV s.r.o.
36026123
300,00 EUR
05.07.2019
Predmet: Sponzorská zmluva na peňažný dar od sponzora, ktorý slúži na akciu: "Juniáles 2019"
7/2019
zmluva
Banskobystrický samosprávny kraj
37828100
1 500,00 EUR
05.07.2019
Predmet: Zmluva č. 306/2019/ODDRF o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019 za účelom podporenia projektu: "Stretnutie rodákov obce Rimavská Baňa pri príležitosti 60. výročia otvorenia základnej školy"
6/2019
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
05.07.2019
Predmet: Zmluva č. 39732 o poskytnutí dotácie na zabezpečenie potrieb a akcie schopnosti DHZO Rimavská Baňa.
27/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
367,36 EUR
02.07.2019
Predmet: Stravné lístky
156/2019
faktúra
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
142,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Korková tabuľa v drevenom ráme
155/2019
faktúra
EKOTEC spol. s.r.o
00687022
165,60 EUR
01.07.2019
Predmet: Kontrola detského ihriska
154/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
188,33 EUR
01.07.2019
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
153/2019
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
391,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Kancelárske kreslo Kancelárska stolička
152/2019
faktúra
DATEX RS, s.r.o.
47190396
619,30 EUR
01.07.2019
Predmet: Tonery HP
151/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
20,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Prevedené elektrikárske práce zo dňa 13.6.2019 verejné osvetlenie
150/2019
faktúra
Richter Rasen Slovakia s.r.o.
31377017
720,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Trávnaté koberce Hobby Rasen
149/2019
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
399,13 EUR
01.07.2019
Predmet: Odvoz nebezpečného odpadu
148/2019
faktúra
Polep.sk s.r.o.
47590254
117,00 EUR
01.07.2019
Predmet: pozvánky A5
147/2019
faktúra
ALBEMA, s.r.o.
36051951
324,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Preprava tovaru
146/2019
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
692,76 EUR
01.07.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 5/2019
145/2019
faktúra
Remek, s.r.o.
36535605
510,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Poskytovanie služieb - IS REMEK
144/2019
faktúra
D-Set, s.r.o.
46706771
417,20 EUR
01.07.2019
Predmet: Dodanie materiálu a inštalácia
143/2019
faktúra
Školská jedáleň Základná škola s MŠ J. Palkoviča
37888609
6,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Stravné 5/2019
142/2019
faktúra
Regionálne združenie miest a obcí Gemera a Malohontu
45794243
68,93 EUR
01.07.2019
Predmet: Snem ZMOS 21.5.- 23.5.2019 ubytovanie s raňajkami
26/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
546,67 EUR
27.06.2019
Predmet: Stravné lístky
25/2019
objednávka
Avest s.r.o.
36030562
552,00 EUR
25.06.2019
Predmet: Handrička na čistenie okuliarov Poznámkový blok s magnetkou
141/2019
faktúra
Milan Čajko - Geodetická kancelária
51423707
290,00 EUR
21.06.2019
Predmet: Geometrický plán
« naspäť 1234... 36 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.