rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
3/2019
zmluva
STAVART,s.r.o.
31644830
209 701,78 EUR
19.03.2019
Predmet: Zhotovenie stavby pre projekt: "Zriadenie komunitného centra v obci Rimavská Baňa"
8/2019
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
822,00 EUR
14.03.2019
Predmet: Zameranie hrobov, tvorba mapy cintorína. Implementácia dát, nastavenie.
22/2019
faktúra
Miestna akčná skupina MALOHONT
45016585
363,66 EUR
06.03.2019
Predmet: Príspevok na spolufinancovanie r. 2019
21/2019
faktúra
Energy Centrum s.r.o.
48295469
549,60 EUR
06.03.2019
Predmet: Rekonštrukcia rozvádzača
20/2019
faktúra
OTP Banka Slovensko, a.s.
31318916
36,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Poplatok za vedenie majetkového účtu CP
19/2019
faktúra
Edita Čajová SIGNÁL - M
35131489
590,00 EUR
06.03.2019
Predmet: Obehové čerpadlo
18/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
551,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu 1/2019
17/2019
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
14,90 EUR
05.03.2019
Predmet: Finančný spravodajca
16/2019
faktúra
Peter Rapčan
50475266
70,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Elektrikárske práce - vianočná výzdoba
15/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
98,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - kultúrny dom
14/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
600,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - požiarna zbrojnica
13/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
97,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - šatne
12/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
370,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - obecný úrad
11/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
56,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - dom smútku
10/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 237,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - verejné osvetlenie
9/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 346,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Distribúcia elektriny - zdravotné stredisko
8/2019
faktúra
MJM Group, s.r.o.
45541558
120,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Príprava monitorovacej správy č. 5
7/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 060,20 EUR
05.03.2019
Predmet: Stravné lístky
6/2019
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
610,57 EUR
05.03.2019
Predmet: Stravné lístky
332/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
313,04 EUR
05.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny
333/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1 060,44 EUR
05.03.2019
Predmet: Vyúčtovanie za dodávku a distribúciu elektriny
1/2019
faktúra
RSNET s.r.o.
36631221
2,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Pripojenie do siete internet
2/2019
faktúra
Nirházová Jana
40 729 214
53,50 EUR
05.03.2019
Predmet: Denné menu obedy 2018
3/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,72 EUR
05.03.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby 12/2018
4/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
412,68 EUR
05.03.2019
Predmet: Stravné lístky
5/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
331,10 EUR
05.03.2019
Predmet: Stravné lístky
6/2019
faktúra
GASTROMIX ŠIMINO s.r.o.
46272038
107,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Várnica
7/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
90,99 EUR
05.03.2019
Predmet: Mobilné siete orange 1/2019
331/2018
faktúra
RVA Zvolen n.o.
50041452
70,00 EUR
05.03.2019
Predmet: Seminár - označovanie ulíc
2/2019
zmluva
Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov
37888048
1 300,00 EUR
25.02.2019
Predmet: Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa"
1/2019
zmluva
Hrnčiarka, Hrnčiarske Zalužany
50321081
200,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Kultúrne účinkovanie na akcii: "Fašiangové stretnutie seniorov"
31/2018
zmluva
Ing. Alžbeta Czipruszová
32980043
3 500,00 EUR
18.02.2019
Predmet: Projektovo-inžinierske činnosti pre projekt "Rekonštrukcia a prístavba predškolského zariadenia v obci Rimavská Baňa
330/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
1,67 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - obecný úrad
329/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
0,38 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - dom smútku
328/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
236,30 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - požiarna zbrojnica
327/2018
faktúra
Stredoslovenská energetika, a.s.
36403008
53,43 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny od 01.01.2018 do 31.12.2018 nedoplatok - kultúrny dom
326/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
28.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu WinCITY Registratúra
325/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
311,86 EUR
28.01.2019
Predmet: Odvoz odpadu za mesiac 12/2018
324/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
112,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Dodávka stravy za mesiac 12/2018
323/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Mesačný poplatok za mesiac 12/ 2018
« naspäť 1234... 32 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.