rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
37/2018
objednávka
Poháry Bauer s.r.o.
27187284
66,80 EUR
15.11.2018
Predmet: Trofeje na tenisový turnaj
280/2018
faktúra
GOTANA, s.r.o.
46279491
96,40 EUR
14.11.2018
Predmet: kancelárske potreby
279/2018
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
151,01 EUR
14.11.2018
Predmet: pracovné náradie
278/2018
faktúra
PAPERA s.r.o.
46082182
113,52 EUR
14.11.2018
Predmet: prenájom tlačiarne
277/2018
faktúra
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
250,00 EUR
14.11.2018
Predmet: Aktualizačný poplatok za mapový portál obce
276/2018
faktúra
Ján Ulický Fantastic
33537241
126,50 EUR
14.11.2018
Predmet: Dodávka stravy dôchodcom
275/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
628,80 EUR
14.11.2018
Predmet: Vývoz a zneškodnenie odpadu
274/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,91 EUR
14.11.2018
Predmet: poplatky za telekomunikačné služby
36/2018
objednávka
BROS´S TECHNOLOGY, s.r.o.
46795537
36,07 EUR
12.11.2018
Predmet: korková tabuľa
35/2018
objednávka
GOTANA, s.r.o.
46279491
96,40 EUR
12.11.2018
Predmet: kancelárske potreby
34/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
12.11.2018
Predmet: stravné lístky
33/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
12.11.2018
Predmet: stravné lístky
27/2018
zmluva
Hrnčiarka, Hrnčiarske Zalužany
50321081
200,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Účinkovanie na akcii "Z úcty k Vám" - stretnutie seniorov v Rimavskej Bani.
26/2018
zmluva
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31 595 545
26,56 EUR
12.11.2018
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby
273/2018
faktúra
Eva Vargicová
43340148
598,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Služby správy registratúry
272/2018
faktúra
ORGECO, spol.s.r.o.
31433090
574,80 EUR
08.11.2018
Predmet: Vianočná dekorácia
271/2018
faktúra
Technické služby mesta Hnúšťa
00151149
124,59 EUR
08.11.2018
Predmet: Vývoz veľkokapacitného kontajnera
270/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
943,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka zemného plynu
269/2018
faktúra
Ing. Jozef Nosáľ NCRC
46199004
30,00 EUR
08.11.2018
Predmet: poplatky za BOZP
268/2018
faktúra
Ing. Katarína KARCZAGOVÁ
33546606
480,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Auditorské služby
32/2018
objednávka
ORGECO, spol.s.r.o.
31433090
573,45 EUR
06.11.2018
Predmet: Vianočné svetelné dekorácie
31/2018
objednávka
Tlačiarne a vydavateľstvo LI-NOX
36007145
06.11.2018
Predmet: Kronika a oprava kroniky
30/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
343,48 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
29/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
345,94 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
28/2018
objednávka
Železnice SR
31364501
06.11.2018
Predmet: Zameranie inžinierskych sietí
27/2018
objednávka
PROCAR TRUCKS, s.r.o.
36417181
06.11.2018
Predmet: servisnú prehliadku IVECA
26/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
227,38 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
25/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
23/2018
objednávka
Farlesk spol.s.r.o
31337538
42,60 EUR
06.11.2018
Predmet: farba
22/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
328,72 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
21/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
907,88 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
19/2018
objednávka
Peter Prandl APP
41306546
83,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Polica otvorená
18/2018
objednávka
MAPA Slovakia Digital s.r.o.
45325600
300,00 EUR
06.11.2018
Predmet: digitálne mapy
17/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
316,27 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
16/2018
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
623,90 EUR
06.11.2018
Predmet: stravné lístky
267/2018
faktúra
DETOX s.r.o.
31582028
88,43 EUR
06.11.2018
Predmet: Zber nebezpečného odpadu
266/2018
faktúra
Peter Kováč obchod a sprostredkovanie
35487046
539,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Karcher- vysokotlakový čistič
265/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné lístky
264/2018
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
301,97 EUR
06.11.2018
Predmet: Stravné lístky
263/2018
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
75,13 EUR
06.11.2018
Predmet: poplatky za mobily
« naspäť 1234... 30 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2013 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.