portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Hrebendova 5
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 676
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
568/16
faktúra
Abtex s.r.o.
36600377
798,00 EUR
10.01.2017
Predmet: Detské obliečky na vankúše a paplóny
73/2016
objednávka
Abtex s.r.o.
36600377
798,00 EUR
10.02.2017
Predmet: Detské obliečky, uteráky
64/2016
objednávka
Alarmtel SK s.r.o.
36182010
90,00 EUR
16.12.2016
Predmet: Revízia a odborná prehliadka elektrickej zabezpečovacej signalizácie
1615130
faktúra
Alarmtel SK s.r.o.
36182010
90,00 EUR
20.12.2016
Predmet: Odborná prehliadka a skúška systému EZS
52/2017
objednávka
Alarmtel SK s.r.o.
36182010
150,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Revízia signalizačného zariadenia v MŠ
53/2017
objednávka
Alarmtel SK s.r.o.
36182010
632,04 EUR
22.12.2017
Predmet: Rozšírenie systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie na pavilóne
1715172
faktúra
Alarmtel SK s.r.o.
36182010
632,04 EUR
27.12.2017
Predmet: Rozšírenie systému bezpečnostnej signalizácie v MŠ
1715182
faktúra
Alarmtel SK s.r.o.
36182010
150,00 EUR
27.12.2017
Predmet: Revízia signalizačného zariadenia
173741337
faktúra
Alza.cz ,a.s.
27082440
32,40 EUR
14.03.2018
Predmet: Wifi router - 2 ks
7/2018
objednávka
Alza.cz ,a.s.
27082440
32,40 EUR
14.03.2018
Predmet: Wifi router - 2 ks
45/2017
objednávka
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
228,10 EUR
24.11.2017
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky pre MŠ a ŠJ
3180501
faktúra
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
668,21 EUR
30.07.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
31/2018
objednávka
Anna Šuchterová - Upratovací servis spol. s.r.o.
36601845
668,21 EUR
30.07.2018
Predmet: Čistiace, dezinfekčné prostriedky
35541571
faktúra
ArtEdu s.r.o.
46960333
20,00 EUR
22.12.2017
Predmet: Za odborný seminár Kvalitné potraviny v ŠJ
34/2016
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
368,70 EUR
09.09.2016
Predmet: Deratizácia, dezinsekcia priestorov MŠ
45/2016
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
96,60 EUR
10.10.2016
Predmet: Opakovaná dezinsekcia priestorov MŠ
20161670
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
614,50 EUR
10.10.2016
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia priestorov MŠ
20161817
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
96,60 EUR
31.10.2016
Predmet: Opakovaná dezinsekcia na II.pavilóne MŠ
70/2016
objednávka
Asanarates s.r.o.
36606693
368,70 EUR
22.12.2016
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia priestorov MŠ
20162836
faktúra
Asanarates s.r.o.
36606693
368,70 EUR
10.01.2017
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia priestorov MŠ
« naspäť 1234... 34 ďalej »