portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 900
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
185/2018
faktúra
Ing.Ivan Leško - GAROMA
14383730
164,60 EUR
19.10.2018
Predmet: Dodanie a kalibrácia meradiel v ŠJ
184/2018
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
74,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Bábkové divadlo
183/2018
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
12,44 EUR
19.10.2018
Predmet: Služby energetického manažmentu v mesiaci september
182/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac september 2018
93/2018
objednávka
Veronika Rusnačková - Liftex
17251605
36,84 EUR
18.10.2018
Predmet: Odborná prehliadka výťahov JMB 100 kg 2 ks a mazanie
92/2018
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
18.10.2018
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
91/2018
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
225,80 EUR
18.10.2018
Predmet: Tonery a servis
181/2018
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
359,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
180/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
16.10.2018
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac september 2018
179/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 289,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Teplo a TÚV za mesiac september 2018
178/2018
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
45,96 EUR
16.10.2018
Predmet: Vykonané lekárske prehliadky
177/2018
faktúra
Ján Mandzák
46156909
78,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Opravy - servis detského ihriska
176/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
206,05 EUR
16.10.2018
Predmet: Elektrina za obdobie september 2018
SJ1422018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
8,74 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1412018
faktúra
Hook, s.r.o.
36216224
15,72 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1422018
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
8,74 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1412018
objednávka
Hook, s.r.o.
36216224
15,72 EUR
15.10.2018
Predmet: Školské ovocie
SJ1402018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
157,64 EUR
15.10.2018
Predmet: Základné potraviny
SJ1392018
faktúra
Goron,s.r.o.
36172073
70,23 EUR
15.10.2018
Predmet: Chlieb + pečivo
SJ1382018
faktúra
Jozef Moňok JOKRIM
44 108 087
268,28 EUR
15.10.2018
Predmet: Zelenina
« naspäť 1234... 45 ďalej »