portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 900
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1562017
objednávka
agfoods
34144579
33,90 EUR
26.10.2017
Predmet: Ovocné šťavy
1562017
faktúra
agfoods
34144579
33,90 EUR
24.10.2017
Predmet: Ovocné šťavy
99/2017
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
22.11.2017
Predmet: Periodická revízia systému EZS r. 2017
195/2017
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
26.11.2017
Predmet: Odborná prehliadka a odborná skúška systému EZS
59/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
08.08.2018
Predmet: Zmena prístupových kódov v MŠ
163/2018
faktúra
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
30,00 EUR
11.10.2018
Predmet: Servis elektrického zabezpečovacieho systému
20/2018
objednávka
Alza.cz a.s.
27082440
133,08 EUR
28.03.2018
Predmet: Atramentová tlačiareň HP Desk Jet GT 5820
48/2018
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
0,00 EUR
03.04.2018
Predmet: Atramentová tlačiareň HP DeskJet GT 5820
100/2017
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
194/2017
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
05/2018
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
14.02.2018
Predmet: Vysklenie a zasklenie okna dvojitým sklom
19/2018
faktúra
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
39,82 EUR
16.02.2018
Predmet: Zasklenie a vysklenie sklom v objekte MŠ
03/2017 SF
objednávka
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
28.12.2017
Predmet: Slávnostná večera pri prílež. ukončenia kal.roka
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
29/2018
objednávka
ANDY comp, s.r.o.
46564926
270,00 EUR
25.04.2018
Predmet: Revízia bleskozvodov na budove MŠ
66/2018
faktúra
ANDY comp, s.r.o.
46564926
270,00 EUR
01.05.2018
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadení - revízií -bleskovzvod
156/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.10.2017
Predmet: Internet za obdobie 01. 09. - 30. 09. 2017
173/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
12.11.2017
Predmet: Internet za mesiac október 2017
203/2017
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
19.12.2017
Predmet: Internet za mesiac november 2017
01/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
15.01.2018
Predmet: Internet za 12/2017
« naspäť 1234... 45 ďalej »