portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 254
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
054/2019
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
62,02 EUR
02.04.2019
Predmet: 2019021 Oprava elek. zariadení
053/2019
faktúra
ACTIVA
35787180
63,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 103904891 Čistiace potreby ZŠ
052/2019
faktúra
Zdenko Brtáň
48153915
1 815,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190042 Drevené peletky ZŠ
051/2019
faktúra
Vincent Takáč
37016181
1 200,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 112019 BOZP OcU a ZŠ
050/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
1 805,12 EUR
02.04.2019
Predmet: 7901014303 Stravné kupóny ZŠ
049/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 435,42 EUR
02.04.2019
Predmet: 7901014298 Stravné kupóny OcU
048/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
474,60 EUR
02.04.2019
Predmet: 19013 Zdravotnícky materiál ZŠ
047/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,41 EUR
02.04.2019
Predmet: 8227142968 Telekomunikačné služby
046/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
23,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 192019131 Materiál,náradie
045/2019
faktúra
RVC
31268650
20,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2702 Seminár účtovníctvo
044/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
1 002,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 42019 Potravinové balíčky ŠZŠ
043/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
620,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 32019 Potravinové balíčky ZŠ
042/2019
faktúra
Bc. Viliam Kmec
43558160
342,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 20190004 Správca PC + materiál
041/2019
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
108,34 EUR
02.04.2019
Predmet: 330190037 Dotácia preprava
040/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
377,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220180088 Elektrina ZŠ
039/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 339,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 2220004110 Elektrina OcU
038/2019
faktúra
VVS a.s.
36570460
28,13 EUR
02.04.2019
Predmet: 2124748653 Vodné stočné OcU
037/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
120,78 EUR
02.04.2019
Predmet: 8226002767 Telekomunikačné služby
036/2019
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o
31348262
75,00 EUR
02.04.2019
Predmet: 7101936768 Manažment školy
035/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
337,46 EUR
02.04.2019
Predmet: 18694 Hygienické potreby ZŠ
« naspäť 123 4 ďalej »