portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 13383
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0016/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
72,00 EUR
07.02.2011
Predmet: SOZA - autorská odmena, zvonkohra, mestský rozhlas
DF0015/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
775,82 EUR
07.02.2011
Predmet: El. energia vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010, verejné osvetlenie nedoplatok 901,24, kamerový systém preplatok 103,02, štadión preplatok 22,40
DF0011/11
faktúra
CONTINENTAL FILM, s.r.o.
35730897
84,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Kino-požičovné Harry Potter a Dary smrti I.
DF0010/11
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
243,50 EUR
07.02.2011
Predmet: Kancelárske potreby
DF0007/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
47,38 EUR
07.02.2011
Predmet: Hygienické potreby 1/11-odd. kultúry
ZS0062011
zmluva
Ružena Kotlárová
300,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva
DF0036/11
faktúra
IBS SLOVAKIA, s.r.o.
36000671
2 880,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Zmluva o dielo 1/2008, Dod. č. 1 - žiadosť o platbu č. 6
DF0035/11
faktúra
IBS SLOVAKIA, s.r.o.
36000671
1 379,09 EUR
03.02.2011
Predmet: Zmluva o dielo 1/2008, Dod. č. 1 - vypracovanie Záverečnej monitorovacej správy
3/1100029
objednávka
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
14,34 EUR
03.02.2011
Predmet: Ocenenia na súťaž
3/1100028
objednávka
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
168,00 EUR
03.02.2011
Predmet: Webmastering, programovanie, grafické práce, konzultácie.
3/1100027
objednávka
Edita Pastierová - EDVA
37150103
139,44 EUR
03.02.2011
Predmet: Obrusovina pre ŠJ MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100026
objednávka
LUSILA, s.r.o.
36485608
69,91 EUR
03.02.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
3/1100025
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
03.02.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov
DF0014/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
2 727,70 EUR
03.02.2011
Predmet: Budovy - el.energia, vyúčtovanie 03.03.-31.12.2010 preplatok
DF0013/11
faktúra
SSE, a.s.
36403008
454,31 EUR
03.02.2011
Predmet: Bytovky-el.energia, vyúčtovanie 26.03.-31.12.2010 preplatok
DF0012/11
faktúra
WEBY GROUP, s.r.o.
36046884
513,24 EUR
03.02.2011
Predmet: Balík služieb PROFI 2011, webbhosting Klasik 2011
DF0009/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
61,80 EUR
03.02.2011
Predmet: Toner
DF0006/11
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
129,31 EUR
03.02.2011
Predmet: Tonery a atramenty
DF0005/11
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
43,06 EUR
03.02.2011
Predmet: Hygienické potreby 1/11-MsÚ
DF0003/11
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 381,40 EUR
03.02.2011
Predmet: Stravné lístky pre dôchodcov 1/11