portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

mesto Žarnovica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 13991
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0478/19
faktúra
Printmania SK s. r. o.
51482312
162,78 EUR
24.06.2019
Predmet: Tonery
DF0473/19
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
12,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Praktická príručka pre kronikárov
DF0470/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,55 EUR
24.06.2019
Predmet: Tel.služby - signal. zariadenie MsP 5/2019
DF0466/19
faktúra
Sanita a technika, s.r.o.
46461388
96,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Akcia - Mesto deťom 2019 - prenájom mobilné WC
DF0465/19
faktúra
Wolters Kluwer s. r. o.
31348262
502,80 EUR
24.06.2019
Predmet: Aktualizácia programu ASPI 2019
DF0449/19
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
300,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Prevádzka fontány v parčíku pri KD 5/2019
DF0448/19
faktúra
Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
34612050
750,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Údržba ver. zelene v CMZ a v parčíku pri KD za 5/2019
DF0447/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
100,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Služby BOZP 5/2019 "Obnova Horného kaštieľa ..."
DF0446/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Služby BOZP 5/2019
DF0445/19
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
132,00 EUR
24.06.2019
Predmet: Služby BOZP 5/2019
DF0443/19
faktúra
Základná škola
37831852
1,80 EUR
24.06.2019
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 5/2019
DF0442/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,80 EUR
24.06.2019
Predmet: Tel. služby - Magenta Office 5/2019
DF0441/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
81,49 EUR
24.06.2019
Predmet: Tel. služby - VVN MsÚ 5/2019
DF0440/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1,03 EUR
24.06.2019
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie Odd. kultúry 5/2019
DF0439/19
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
313,46 EUR
24.06.2019
Predmet: Predplatné - časopisy knižnica, DCSŽ
DF0438/19
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
478,60 EUR
24.06.2019
Predmet: Mobily 5/2019, mobilné telefóny
DF0437/19
faktúra
ALINEA s.r.o.
47354232
512,64 EUR
24.06.2019
Predmet: Akcia - deň detí - detské nafukovacie atrakcie „Veľká šmýkačka Mimoň“ a malý skákací hrad pre deti
DF0436/19
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
21,45 EUR
24.06.2019
Predmet: Internet a telefón 5/2019
DF0435/19
faktúra
AQUAKOR STAVEBNINY s.r.o.
45860564
8,95 EUR
24.06.2019
Predmet: Materiál na údržbu 5/2019
DF0434/19
faktúra
NATIONAL PEN
00474116
113,64 EUR
24.06.2019
Predmet: Tašky, perá - propagačný materiál
« naspäť 1234... 700 ďalej »