organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5686
Dokumenty:
zobraziť na stránke
45/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 02/2024.
44//2024
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
1 003,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Knihy ( Čítame pre radosť ).
43/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
457,99 EUR
05.04.2024
Predmet: Doplnok k obedu pre žiakov ZŠ.
41/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 284,50 EUR
05.04.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ(HN) - február 2024.
40/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
557,40 EUR
05.04.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
26/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
35,54 EUR
05.04.2024
Predmet: Potraviny v rámci projektu VF.
25/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
94,80 EUR
05.04.2024
Predmet: Tovar.
24/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
81,60 EUR
05.04.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
23/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
6,35 EUR
04.04.2024
Predmet: Toner do tlačiarne.
22/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
475,00 EUR
27.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
39/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
69,85 EUR
22.03.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
38/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 319,318,317,314.
37/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,29 EUR
22.03.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 02/2024, Mobily 315,313.
21/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
530,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie objektu : Plynová kotolňa a prenosné elektrospotrebiče.
20/2024
objednávka
Peter Vygoda - Elektropráce
40805051
1 310,00 EUR
19.03.2024
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie na objekte Spojenej školy.
19/2024
objednávka
ABCedu a.s.
51724561
164,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
36/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
11.03.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2024.
35/2024
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
11.03.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu(6 mesačná) - február 2024.
34/2024
faktúra
František Kováč
41222466
110,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Správa servera za mesiac 02/2024.
33/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
11.03.2024
Predmet: Toner do Konica Minolta - 1ks, tonerová kazeta pre HP LJ M203 - 2ks.