organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5686
Dokumenty:
zobraziť na stránke
32/2024
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Baner s potlačou 195x225 cm (Logo školy).
31/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
151,98 EUR
11.03.2024
Predmet: EVO Diesel.
30/2024
faktúra
SANET
37947931
150,00 EUR
11.03.2024
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET -január-marec 2024.
29/2024
faktúra
Ján Budzák
30616115
6 300,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Ubytovanie 42 osôb á 18 € x 4 noci. Plná penzia 42 osôb á 18 x 4 dni.
28/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 142,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Vodné-stočné 02/2024.
27/2024
faktúra
Slavomír Artim
46292349
150,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Výroba a montáž - Parapet a skrinka.
26/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ ( február) 2024.
25/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( február) 2024.
24/2024
faktúra
SANET
37947931
33,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Ročný poplatok na krytie administratívnych nákladov Združenia Sanet za rok 2024.
23/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 648,86 EUR
06.03.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 01/2024.
18/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
69,85 EUR
05.03.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
17/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
557,40 EUR
05.03.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
16/2024
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
31,16 EUR
05.03.2024
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
22/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,86 EUR
23.02.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 01/2024.
21/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.02.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 01/2024.
15/2024
objednávka
Gras SK, s.r.o.
44764324
31,55 EUR
22.02.2024
Predmet: Toner.
14/2024
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
84,00 EUR
21.02.2024
Predmet: Baner s potlačou (Logo školy).
20/2024
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
12,79 EUR
21.02.2024
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 01/2024.
19/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
40,10 EUR
21.02.2024
Predmet: EVO DIESEL.
18/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
21.02.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 01/2024.