portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3672
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
216/2019
faktúra
VSE, a. s.
44483767
920,77 EUR
12.11.2019
Predmet: Odber elektriny - 09/2019
215/2019
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
585,48 EUR
12.11.2019
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2019
214/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
8,62 EUR
12.11.2019
Predmet: MT PROFESIONAL PlusClassic - 09/2019
213/2019
faktúra
IKARO s. r. o.
31656544
64,80 EUR
12.11.2019
Predmet: Oprava kopírovacieho zariadenia Konica Minolta Bizhub 215
66/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
12.11.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
65/2019
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
102,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Kontrola a čistenie komínov
59/2019
objednávka
WYGO-Peter Vygoda
180,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
212/2019
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
4 139,28 EUR
25.10.2019
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2019
210/2019
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
85,48 EUR
22.10.2019
Predmet: EVO Diesel
209/2019
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
25,20 EUR
22.10.2019
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2019
208/2019
faktúra
Slávka Vančišinová
37653202
600,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Zabezpečenie komplexného spracovania mzdovej a personálnej agendy pre zamestnancov - september 2019
207/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za september 2019
206/2019
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
264,06 EUR
22.10.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
64/2019
objednávka
ANDROS s.r.o.
36,00 EUR
22.10.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
63/2019
objednávka
Andrea Saganová - ASA
44977581
199,20 EUR
18.10.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
62/2019
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
235,55 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
61/2019
objednávka
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 017,91 EUR
18.10.2019
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne
205/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
608,42 EUR
17.10.2019
Predmet: Vodné a stočné
204/2019
faktúra
MR SERVICE .s.r.o.
36170305
72,00 EUR
17.10.2019
Predmet: Jesenná deratizácia a monitoring výskytu škodcov
203/2019
faktúra
Mesto Svidník
331023
467,50 EUR
17.10.2019
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu - 3. Q 2019
« naspäť 1234... 184 ďalej »