portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3701
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
79/2019
objednávka
Peter Skubák - AD REM
141,83 EUR
04.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov
77/2019
objednávka
Ing. Pillár Slavomír
37116321
122,40 EUR
02.12.2019
Predmet: Kalibrácia váh ŠJ
76/2019
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
422,63 EUR
02.12.2019
Predmet: Tovar podľa objednávky č. 193632729
74/2019
objednávka
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
22,26 EUR
02.12.2019
Predmet: Stravné lístky pre žiakov a zamestnancov, dovolenkové lístky, peňažný a registratúrny denník
71/2019
objednávka
NOMIland s.r.o.
1 800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov SKD
69/2019
objednávka
Ing. Ivan Leško- GAROMA
14383730
126,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Kalibrácia teplomerov v ŠJ
233/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
786,82 EUR
27.11.2019
Predmet: Vodné a stočné
232/2019
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Správa servera OS LINUX za október 2019
231/2019
faktúra
WYGO-Peter Vygoda
37650106
180,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Obhliadka elektroinštalácie v kuchyni a vydanie revíznej správy na objekt kuchyňa Spojenej školy Svidník
230/2019
faktúra
Andrea Saganová - ASA
44977581
199,20 EUR
27.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v hmotnej núdzi
229/2019
faktúra
ANDROS s.r.o.
51084554
36,00 EUR
27.11.2019
Predmet: Prezutie pneumatík na služobnom aute
228/2019
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
38,81 EUR
27.11.2019
Predmet: Vyúčtovanie zmluvy za obdobie: 08/2019 - 10/2019
227/2019
faktúra
AUTOCONT s.r.o.
36396222
25,49 EUR
27.11.2019
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2019
226/2019
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
235,55 EUR
27.11.2019
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
225/2019
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
1 017,91 EUR
27.11.2019
Predmet: Servis a revízia plynového zariadenia plynovej kotolne (škola a telocvičňa), zariadenia kuchyne
73/2019
objednávka
Frape catering, s.r.o.
148,20 EUR
26.11.2019
Predmet: Nákup potravín ŠJ
72/2019
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
12 000,00 EUR
25.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - blok B - výmena strešnej krytiny do hodnoty 12000Euro (čiastková objednávka č.1)
08/11/2019
zmluva
D stav, s.r.o.
44274505
47 075,50 EUR
22.11.2019
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku - odstránenie havarijného stavu
3/2019
dodatok
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd
68/2019
objednávka
Mihaľ Peter, PEEM Servis
33107467
335,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Učebné pomôcky na telesnú výchovu
« naspäť 1234... 186 ďalej »