portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3838
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
16/2020
objednávka
D stav, s.r.o.
44274505
35 075,00 EUR
26.03.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy vo Svidníku
43/2020
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,60 EUR
16.03.2020
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 02/2020
42/2020
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
71,70 EUR
16.03.2020
Predmet: Školenie- ročné zúčtovanie dane
37/2020
faktúra
František Kováč
41222466
90,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Správa a aktualizácia servera OS LINUX za február 2020
08/2020
faktúra
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
492,66 EUR
16.03.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
16/2020
objednávka
D stav, s. r. o.
44274505
35 075,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Oprava strechy Spojenej školy
15/2020
objednávka
Ivan Čvaň
35244127
99,00 EUR
11.03.2020
Predmet: Čistiace a dezinfekčné prostriedky
14/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
158,20 EUR
11.03.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
40/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
251,04 EUR
10.03.2020
Predmet: Doplnok k obedu stravníkov ZŠ - február 2020
39/2020
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
3 632,28 EUR
10.03.2020
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - február 2020
38/2020
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
47,60 EUR
09.03.2020
Predmet: Materiál na údržbu
36/2020
faktúra
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
13/2020
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
47,60 EUR
03.03.2020
Predmet: Materiál na údržbu
11/2020
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
03.03.2020
Predmet: Odborná prehliadka výťahu v ŠJ
35/202
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
129,79 EUR
03.03.2020
Predmet: Kancelárske potreby, odpadkový koš
12/2020
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
129,79 EUR
28.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby, odpadkový koš
10/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
26.02.2020
Predmet: Potraviny
08/2020
objednávka
Hagleitner Hygiene Slovensko, s. r. o.
35840790
492,66 EUR
26.02.2020
Predmet: Hygienické a čistiace prostriedky
32/2020
faktúra
Ivan Čvaň
35244127
341,00 EUR
25.02.2020
Predmet: Čistiace a hygienické prostriedky
31/2020
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
59,30 EUR
25.02.2020
Predmet: EVO Diesel
« naspäť 1234... 192 ďalej »