portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Nám.sv.Ignáca 31, Leopoldov
zriaďovateľ Mesto Leopoldov
zverejnené dokumenty: 3995
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2010
objednávka
Karol Palla
11759186
15.02.2011
Predmet: Objednávka - kontrola kotla
3/2011
faktúra
Hana Vrtíková
139,44 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocičňu 1/2011 - 6/2011
2/2011
faktúra
Dušan Kliman
64,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Nájomné za telocvičňu 1/2011 - 6/2011
210222461
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
115,07 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné
210222457
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť, a. s.
36252484
69,79 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za vodné a stočné za 12/2010
20110051
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
61,20 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra - oprava tlačiarne, inštalácia faxu
20110038
faktúra
Ján Blaho - PRIMA SERVIS
37075535
102,22 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za toner a fax
201016294
faktúra
KOMENSKY, s.r. o.
43908977
16,56 EUR
15.02.2011
Predmet: Služby virtuálnej knižnice za mesiac 2010/12
2010-118
faktúra
Karol Palla
11759186
40,92 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúra za kontrolu kotla
180110143597
faktúra
SPP
35815256
5 995,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za 1/11
1/2011
faktúra
Ján Šilan - etc...
31289550
2 250,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Renovácia podlahy v telocvični
1/2011
faktúra
Zuzana Tačovská
7,32 EUR
15.02.2011
Predmet: Za prenájom telocvične 1/2011-2/2011
111101221
faktúra
CWS - boco Slovensko, s. r. o.
31411045
16,40 EUR
15.02.2011
Predmet: Faktúru - výmena rohože
1014033464
faktúra
Telefónica O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
0,42 EUR
15.02.2011
Predmet: Telekomunikačné služby
1/2011
faktúra
Dušan Polačik
32836465
790,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Maliarsko - natieračske práce
« naspäť 1 ...197198199200 ďalej »