portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 31293
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
5028/2024
faktúra
CORA GASTRO, s.r.o.
44857187
78,24 EUR
25.03.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5027/2024
faktúra
Igor Grega - I G T
43593186
9,72 EUR
25.03.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
5026/2024
faktúra
Quick Service Slovakia, s.r.o.
45322520
61,34 EUR
25.03.2024
Predmet: hygienický materiál - Zariadenie pre seniorov
67/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
125,36 EUR
25.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
66/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
57,09 EUR
25.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
65/2024
faktúra
Beck - potraviny
11952296
204,63 EUR
25.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ Zelená
64/2024
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
142,50 EUR
25.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
63/2024
faktúra
BIGIMI, s.r.o.
44467613
190,50 EUR
25.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
62/2024
faktúra
TAURIS, a.s.
36773123
174,80 EUR
25.03.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
2179/2024
faktúra
Lindström s.r.o.
35742364
84,82 EUR
25.03.2024
Predmet: prenájom rohoží 29.01.2024-25.2.2024
2178/2024
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
101,51 EUR
25.03.2024
Predmet: tlač poštových poukazov -KO + dane+ ŠJ R
2177/2024
faktúra
JUDr. Roman Škerlík, advokát
300,00 EUR
25.03.2024
Predmet: právne služby
2176/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 399,07 EUR
25.03.2024
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2175/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
68,00 EUR
25.03.2024
Predmet: elektrina Zberný dvor 3/2024
2174/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
499,00 EUR
25.03.2024
Predmet: elektrina - MŠ R za 3/2024
2173/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
72,00 EUR
25.03.2024
Predmet: dodávka elektriny Ružová 9010 za 3/2024
2172/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
101,00 EUR
25.03.2024
Predmet: dodávka elektriny Lipová 9010 za 3/2024
2171/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
21,00 EUR
25.03.2024
Predmet: dodávka elektriny 3/2024 garáž Mlynská,
2170/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
22,00 EUR
25.03.2024
Predmet: dodávka elektriny fontána 3/2024
2169/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
7,00 EUR
25.03.2024
Predmet: dodávka elektriny kamery 3/2024