Dokumenty:
zobraziť na stránke
68/2024
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
996,45 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny pre ŠJ R
2244/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
300,00 EUR
08.04.2024
Predmet: rezanie rúr - MI /havarijný stav/
2243/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
160,00 EUR
08.04.2024
Predmet: oprava bojlera - Rybníky 20/1
2242/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
400,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výmena bojlera Rybníky 23/6
2241/2024
faktúra
Smižianske služby s.r.o., r.s.p.
52355187
400,00 EUR
08.04.2024
Predmet: výmena bojlera Rybníky 25/2
2240/2024
faktúra
Victoria ART s.r.o.
53919751
548,40 EUR
08.04.2024
Predmet: plaketa /24 ks/ Oceňovanie učiteľov
2239/2024
faktúra
Daniel Fischer
45634653
265,00 EUR
08.04.2024
Predmet: vzdelávací a divadelný program pre predškolákov /MŠ K/
2238/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
51,53 EUR
08.04.2024
Predmet: elektrina 01.2.2024- 29.2.2024 Nábrežná 1
2237/2024
faktúra
EMKOBEL, a.s.
31736785
9 018,28 EUR
08.04.2024
Predmet: fa plyn MŠ Ružová, MŠ Zelená, Radnica za 2/2024
2236/2024
faktúra
A3 Soft s.r.o.
36337960
12,00 EUR
08.04.2024
Predmet: prenájom terminálu 2/2024
2235/2024
faktúra
Pumpa SK, s.r.o.
52252256
66,22 EUR
08.04.2024
Predmet: PHM
2234/2024
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
465,00 EUR
08.04.2024
Predmet: služby spoj. s realizáciou projektu Zlepš. dostup. 12/2023 -02/2024
2233/2024
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 871,42 EUR
08.04.2024
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 2/2024
2232/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-777,50 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MI za 2/2024
2231/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-58,76 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - MŠ R za 2/2024
2230/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-45,90 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Domček za 22024
2229/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-16,21 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Panský kruh za 2/2024
2228/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-49,79 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - KC za 2/2024
2227/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-61,91 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - Staničná 9000 za 2/2024
2226/2024
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-134,85 EUR
08.04.2024
Predmet: vyúčt. fa elektrina - cintorín za 2/2024