portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 31293
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2074/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
182,62 EUR
12.02.2018
Predmet: el.energia Maša
2073/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
217,39 EUR
12.02.2018
Predmet: el. energia Zelená
2072/2018
faktúra
ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o.
36226947
44,35 EUR
12.02.2018
Predmet: hygienické prostr.
2071/2018
faktúra
JAGESPIŠ, s.r.o.
36820695
124,70 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava rozvodov vody
2070/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
12.02.2018
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2069/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
693,60 EUR
12.02.2018
Predmet: demontáž vianočnej výzoby
2068/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
105,81 EUR
12.02.2018
Predmet: montáž napájacieho kábla pre merač rýchlosti na ul. Tatranskej
2067/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
10 030,13 EUR
12.02.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 1/2018
2066/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
2 521,81 EUR
12.02.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu
2065/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
12.02.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2064/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
113,92 EUR
12.02.2018
Predmet: stravovanie zamestnancov MŠ K
2063/2018
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
46,28 EUR
12.02.2018
Predmet: príspevok zo SF stravov. MŠ K
2062/2018
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
384,91 EUR
12.02.2018
Predmet: stravné lístky ŠÚ
2061/2018
faktúra
Datalan, a.s.
35810734
319,00 EUR
12.02.2018
Predmet: servisné služby Korwin 1/2018
2060/2018
faktúra
B - komplet, s.r.o.
36600326
461,60 EUR
12.02.2018
Predmet: koberce a rohožky MŠ R
2059/2018
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
35795662
42,18 EUR
12.02.2018
Predmet: tel. hovory
2058/2018
faktúra
COOP Jednota Liptovský Mikuláš-spotrebné družstvo
168963
399,84 EUR
12.02.2018
Predmet: potravinové nákupné poukážky
2057/2018
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
62,29 EUR
12.02.2018
Predmet: oprava notebooku+nový TP Link
2056/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
46,80 EUR
12.02.2018
Predmet: vývoz odpadu zo žumpy MŠ R
2055/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
314,78 EUR
12.02.2018
Predmet: zimná údržba komunikácií