portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 31293
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
324,79 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
11/2018
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
91,25 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
10/2018
faktúra
LUNYS, s.r.o.
36472549
56,00 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
9/2018
faktúra
TOP Catering
44836171
103,51 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ R
8/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
37,64 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
7/2018
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
62,24 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
6/2018
faktúra
Astera, s.r.o.
36238091
186,11 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
5/2018
faktúra
HO&PE FAMILY,s.r.o.
130090430
63,96 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
4/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
10,54 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
3/2018
faktúra
HOOK, s.r.o
36216224
3,21 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
2/2018
faktúra
DOMINO, a.s.
00594644
204,50 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
1/2018
faktúra
TOP Catering
44836171
96,56 EUR
05.02.2018
Predmet: potraviny ŠJ Z
2040/2018
faktúra
Slaninka Dušan
10756744
148,08 EUR
05.02.2018
Predmet: servis plyn.kotla v byte
2039/2018
faktúra
Obec Smižany
00691721
-600,06 EUR
05.02.2018
Predmet: vyúčtovanie dodávky tepla 2017
2038/2018
faktúra
Oblastná organizácia cestovného ruchu "Slovenský raj"
42319331
2 900,00 EUR
05.02.2018
Predmet: členský príspevok OOCR 2018
2037/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
82,28 EUR
05.02.2018
Predmet: voda MŠ R
2036/2018
faktúra
FAJASTAV, s.r.o.
46565655
250,00 EUR
05.02.2018
Predmet: vyplnenie výtlkov asfaltom
2035/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
42,00 EUR
05.02.2018
Predmet: posýpový materiál
2034/2018
faktúra
Hour, spol. s.r.o.
31586163
790,49 EUR
05.02.2018
Predmet: systém. údržby programu mzdy HUMAN
2033/2018
faktúra
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
71,80 EUR
05.02.2018
Predmet: poistenie lom stroja