portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 16349
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2501/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
214,00 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na maľovanie inter. MŠ Komenského
2500/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
142,40 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na plot MŠ Komenského
2499/2018
faktúra
DATATRADE, s.r.o.
35960132
33,46 EUR
23.07.2018
Predmet: reklama www.obce.info
2498/2018
faktúra
AMP Servise, s.r.o.
47157798
850,00 EUR
23.07.2018
Predmet: servis SN830BJ / OP/
2497/2018
faktúra
Peter Hricišák
37177508
54,00 EUR
23.07.2018
Predmet: výmena skla na vch. dverách /bytový dom P. Suržina 8/
2496/2018
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
84,23 EUR
23.07.2018
Predmet: PHM
2495/2018
faktúra
Milan Klein
11950455
72,00 EUR
23.07.2018
Predmet: dezinfekcia proti mravcom /bytovka P. Suržina 8/
2494/2018
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
111,44 EUR
23.07.2018
Predmet: tonery /oCú + TSP/
2493/2018
faktúra
FESI comp s.r.o.
36597431
29,50 EUR
23.07.2018
Predmet: náplň do tlačairne MŠ Zelená
2492/2018
faktúra
Poľnohospodárske družstvo "Čingov" Smižany
00204251
336,00 EUR
23.07.2018
Predmet: rozvoz obedov
2491/2018
faktúra
BOLITO s.r.o.
48046582
120,00 EUR
23.07.2018
Predmet: lekárske posudky na odkázanosť na opatrovateľskú službu II.Q.2
2490/2018
faktúra
EM Centrum, s.r.o.
45411743
146,20 EUR
23.07.2018
Predmet: farby na maľovanie preliezok MŠ Komenskeho, priprava avie na STK
2489/2018
faktúra
Ján Džubák
10756817
30,70 EUR
23.07.2018
Predmet: Výmena manžety hom. klbu ľ. SN 830 BJ
2488/2018
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
686,00 EUR
23.07.2018
Predmet: opakovaná dodávka elektriny 7/2018
2487/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
179,32 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018
2486/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
1 710,97 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018
2485/5018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
672,04 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018
2484/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
30,00 EUR
23.07.2018
Predmet: likvidácia odpadu BRKO
2483/2018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
900,00 EUR
23.07.2018
Predmet: prevádzkovanie siete VO
2482/5018
faktúra
Brantner Nova, s.r.o.
31659641
12 592,65 EUR
23.07.2018
Predmet: vývoz a zneškodnenie odpadu 6/2018