portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 17678
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/1900071
objednávka
PARMAS, s.r.o.
46054171
108,00 EUR
21.02.2019
Predmet: tlač preberacieho protokolu
12/1900070
objednávka
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
107,18 EUR
21.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ Zelená
12/1900069
objednávka
AG FOODS SK, s.r.o.
34144579
207,99 EUR
21.02.2019
Predmet: potraviny ŠJ Ružová
12/1900068
objednávka
Repaská Mária, Pracovné odevy
30666171
40,90 EUR
21.02.2019
Predmet: pracovné odevy MŠ Komenského
12/1900067
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
880,00 EUR
21.02.2019
Predmet: jedálne kupóny
12/1900066
objednávka
Klein Richard
47064498
24,00 EUR
21.02.2019
Predmet: deratizácia garáže
12/1900065
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
172,80 EUR
21.02.2019
Predmet: jedálne kupóny
12/1900064
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
6 466,00 EUR
21.02.2019
Predmet: jedálne kupóny
12/1900063
objednávka
Fabián Juraj, Ing.
45956898
197,00 EUR
21.02.2019
Predmet: geodetické práce
9028/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,66 EUR
20.02.2019
Predmet: Mobil - 002
9027/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
22,90 EUR
20.02.2019
Predmet: Mobil - 001
9026/2019
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
2 185,61 EUR
20.02.2019
Predmet: Energie - PK
9025/2019
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
42 111,07 EUR
20.02.2019
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn 1/2019
9024/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
1 549,81 EUR
20.02.2019
Predmet: Voda - Čingov
9020/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
20.02.2019
Predmet: Internet 03/2019
9007/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
314,40 EUR
20.02.2019
Predmet: Jedálne kupóny.
NZC 4/2019
zmluva
Pitulová Margita
34,00 EUR
15.02.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
NZC 3/2019
zmluva
Husárová Anna
34,00 EUR
15.02.2019
Predmet: NZ hrobové miesto
12/1900062
objednávka
Ján Grajzeľ
45655634
986,80 EUR
15.02.2019
Predmet: reklamné predmety (perá, taška na notebook, kľúčenka na mince, magnetka, USB kľúč)
12/1900061
objednávka
Rupkki, s.r.o.
36580392
73,70 EUR
15.02.2019
Predmet: oprava obecného rozhlasu na Maši a ulici Tatranská/Štúrová
« naspäť 1234... 884 ďalej »