portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 18069
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2222/2019
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
144,84 EUR
18.04.2019
Predmet: inštal.kopírky+ papier + rezačka
2221/2019
faktúra
Ing. Sylvia Slavkovská
44035934
320,00 EUR
18.04.2019
Predmet: vypr. žiadosti o dotáciu /rekonštr. detského ihriska/
2203/2019
faktúra
XEROX LIMITED, o.z.
30814677
356,22 EUR
18.04.2019
Predmet: nájom C8055 /kopírka/ 3-5/2019
2225/2019
faktúra
AK Prešov, spol. s r.o.
52233278
1 500,00 EUR
17.04.2019
Predmet: vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP pre "Cyklistický chodník"
2224/2019
faktúra
Obec Smižany
00691721
1 369,60 EUR
17.04.2019
Predmet: teplo 3/2019
2223/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
332,80 EUR
17.04.2019
Predmet: stravné lístky ŠU
2220/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
603,82 EUR
17.04.2019
Predmet: PHM
2219/2019
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
75,40 EUR
17.04.2019
Predmet: servisné práce na ob.rozhlase Ružová, Lipová/Topoľová
2218/2019
faktúra
JK Racio, s.r.o.
47528222
49,80 EUR
17.04.2019
Predmet: náhradné diely do AVIA
2217/2019
faktúra
ELKOSTAV KM,s.r.o.
36748901
72,00 EUR
17.04.2019
Predmet: prenájom vysokozdv. plošiny
2216/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
50,00 EUR
17.04.2019
Predmet: stravovanie voľby prezidenta 2019 - I.kolo
2215/2019
faktúra
Základná škola Komenského 3
35541385
545,00 EUR
17.04.2019
Predmet: stravovanie voľby prezidenta 2019 - I.kolo
2214/2019
faktúra
Gama print, s.r.o.
47036486
450,24 EUR
17.04.2019
Predmet: žetóny
2213/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
1 726,40 EUR
17.04.2019
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN - ZŠ Komenského
2212/2019
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
265,60 EUR
17.04.2019
Predmet: školské potreby pre predškolákov v HN - MŠ Zelená
2211/2019
faktúra
GAS product & service a.s.
46662073
216,98 EUR
17.04.2019
Predmet: PHM
2210/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
27,00 EUR
17.04.2019
Predmet: mobilné telefóny Maxcom /3ks/
2209/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
121,50 EUR
17.04.2019
Predmet: mobilné telefóny /3ks/
2208/2019
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
141,93 EUR
17.04.2019
Predmet: príslušenstvo k Huawei, Honor a Samsung
2207/2019
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
83,47 EUR
17.04.2019
Predmet: zrážková voda Rybníky
« naspäť 1234... 904 ďalej »