portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Smižany
Košický kraj, okres Spišská Nová Ves
zverejnené dokumenty: 20358
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
13/2000086
objednávka
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
167,18 EUR
27.03.2020
Predmet: výmena ventilu
13/2000085
objednávka
Bendík Ján - BENESPORT
33985553
227,06 EUR
27.03.2020
Predmet: strihanie materiálu na rúška
9039/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,26 EUR
25.03.2020
Predmet: Mobil - 002.
9038/2020
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
20,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Mobil - 001.
9036/2020
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
25 587,41 EUR
25.03.2020
Predmet: Plyn - PK.
9035/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
25.03.2020
Predmet: Internet - 04/2020
9034/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
735,43 EUR
25.03.2020
Predmet: Voda - Čingov
9033/2020
faktúra
Aquaspiš - vodné hospodárstvo, s.r.o.
51883902
156,00 EUR
25.03.2020
Predmet: Odborná pomoc pri prevádzkovaní infraštrukturálneho majetku za obdobie 02/2020.
9032/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
43,77 EUR
25.03.2020
Predmet: El. energia - byty
9031/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
19,73 EUR
25.03.2020
Predmet: El. energie - Čingov
9030/2020
faktúra
Obec Smižany
00691721
925,22 EUR
25.03.2020
Predmet: Daň z nehnuteľnosti v PK rok 2020.
9029/2020
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
3 249,50 EUR
25.03.2020
Predmet: Voda - PK
9028/2020
faktúra
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
9,19 EUR
25.03.2020
Predmet: Toner - bytové hospodárstvo.
9024/2020
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 115,73 EUR
25.03.2020
Predmet: Energia - PK.
9021/2020
faktúra
Rupkki, s.r.o.
36580392
11,85 EUR
25.03.2020
Predmet: Internet - 03/2020.
9018/2020
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
916,30 EUR
25.03.2020
Predmet: Jedálne kupóny.
INE_033/2020
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s. Vienna Insurance Group
31595545
72,00 EUR
23.03.2020
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu "Pomôž svojej obci"
13/2000084
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
92,63 EUR
20.03.2020
Predmet: tonery pre OcÚ
13/2000083
objednávka
MIVA Market, spol. s r.o.
36704041
28,16 EUR
20.03.2020
Predmet: tonery pre KC
13/2000082
objednávka
Andreánsky Pavol Ing.
34575723
2 803,60 EUR
20.03.2020
Predmet: látka na rúška
« naspäť 1234... 1018 ďalej »