portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dolná Súča
Trenčiansky kraj, okres Trenčín
zverejnené dokumenty: 9566
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2020004
faktúra
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o.
36682888
913,80 EUR
14.02.2020
Predmet: Členský príspevok na rok 2020.
202090005
faktúra
OK-Soft s.r.o.
47606801
78,20 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za licenciu OK-Soft.
202001057
faktúra
Bolek Stanislav - Výťahy Bobot
11774142
308,56 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za opravy a revízie výťahov - ZpS.
8251708945
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,68 EUR
14.02.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
8251900509
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,37 EUR
14.02.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
2020017
faktúra
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o.
50357026
40,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za požiarnu prevenciu za 01/20.
2020018
faktúra
Požiarna ochrana - Hrbáček, s.r.o.
50357026
40,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za požiarnu prevenciu za 01/20.
2000025
faktúra
HRV, s.r.o.
43915183
253,98 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za tonery.
03/2020
faktúra
Ing. Anton Blažej - ABLA
40193420
934,75 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy a cenníka služieb.
01/2020
faktúra
Ing. Anton Blažej - ABLA
40193420
550,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za prevádzkovanie vodovodu.
2020/002
faktúra
Ján Kandráč - OLIJAN BUS
37666240
160,00 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za prepravu FS Latovec.
2020/26
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku
36125873
112,10 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za stravu pre zamestnancov obce za 01/20.
1012015627
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 456,06 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za dodávku elektriny.
2010000404
faktúra
CYEB s.r.o.
46851658
1 582,99 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu.
1020021152
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
58,80 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 02/2020.
1101900359
faktúra
Brantner Altgas, s. r. o.
36 334 081
115,08 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za zhodnotenie odpadu za 12/19.
FV16-40/2020
faktúra
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o.
34116125
20,03 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za materiál.
20010078
faktúra
AGRA s.r.o.
36382914
590,11 EUR
14.02.2020
Predmet: Faktúra za technickú prehliadku - nakladač BOBCAT S650.
2010000214
faktúra
CYEB s.r.o.
46851658
-276,88 EUR
14.02.2020
Predmet: Vyúčtovacia faktúra za zemný plyn.
9127000806
zmluva
UNIQA poisťovňa, a.s.
00653501
6 027,27 EUR
12.02.2020
Predmet: Úplné znenie poistnej zmluvy č. 9127000806 v zmysle dodatku č. 13.
« naspäť 1234... 479 ďalej »