portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dolná Súča
Trenčiansky kraj, okres Trenčín
zverejnené dokumenty: 9582
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva
zmluva
Agnesa Ondrišáková
25,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
Zmluva
zmluva
Miroslav Sedláček
25,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
VF200051
faktúra
Signo, s.r.o.
43930824
79,20 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za nákup vlajok - SR+EU.
3125200004
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
617,16 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za zneškodnenie odpadu.
2201100776
faktúra
SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
20,40 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel.
1/2020
faktúra
Stanislav Hofierka - CANON SERVIS
37657291
15,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za prenájom kopírovacieho stroja CANON.
002/20
faktúra
ATILA LOSONSZKÝ
17656923
70,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za kontrolu komínov.
6190156
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
4,20 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o aktualizácii programov.
20191208
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
252,30 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za spotrebovanú elektrinu.
06 01 20
faktúra
DREKOV, s.r.o.
51915952
1 116,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za nákup truhiel.
001/20
faktúra
ATILA LOSONSZKÝ
17656923
44,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za kontrolu komínov.
2012632
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
5,60 EUR
31.01.2020
Predmet: Faktúra za prenájom rohoží - ZpS.
8249471643
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
69,49 EUR
31.01.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
5512701568
faktúra
Ticket Service, s.r.o.
52005551
4 005,98 EUR
31.01.2020
Predmet: Zálohová faktúra na stravné lístky.
200001
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
200002
objednávka
Gastro DEÁK servis, spol.s.r.o.
31445837
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
200003
objednávka
Jakub Ilavský
36326615
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
200004
objednávka
OBIM, s.r.o.
36307777
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
200005
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.
31428819
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
200006
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
31.01.2020
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.