portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dolná Súča
Trenčiansky kraj, okres Trenčín
zverejnené dokumenty: 8843
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva
zmluva
Lucia Čaklošová
15,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
190087
objednávka
MABONEX SLOVAKIA spol.s.r.o.
31428819
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190086
objednávka
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190085
objednávka
Gastro DEÁK servis, spol.s.r.o.
31445837
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190084
objednávka
Jakub Ilavský
36326615
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190083
objednávka
OBIM, s.r.o.
36307777
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
190082
objednávka
MILSY a.s.
31412572
0,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Objednávka na potraviny - ZpS.
Zmluva
zmluva
Viliam Šedivý
25,00 EUR
17.06.2019
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta.
201913216
faktúra
ALFA-R s.r.o.
36246271
56,20 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
1500045
faktúra
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
00168912
285,58 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
3125191950
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 024,63 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za zneškodnenie odpadu - objemný odpad.
3125192012
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 531,81 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.
3125192011
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 147,50 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu.
1011934103
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
700,93 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku elektriny.
1051916463
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
468,95 EUR
14.06.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny.
2019/29
faktúra
Milan Ondruška
11977124
1 023,00 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za zemné práce.
5512927840
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
5,03 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za mobil.
8234447082
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,93 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby.
8234277879
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,29 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby.
1905015
faktúra
Dežerická EKO, s.r.o.
46179801
146,28 EUR
14.06.2019
Predmet: Faktúra za likvidáciu odpadu za mesiac 5/2019.
« naspäť 1234... 443 ďalej »