portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dolná Súča
Trenčiansky kraj, okres Trenčín
zverejnené dokumenty: 9497
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2/2020
objednávka
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne
34059172
0,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Objednávka na grafickú úpravu dolnosúčanského občasníka - Hlasy spod Krásina na rok 2020.
1/2020
objednávka
Ján Kandráč - OLIJAN BUS
37666240
160,00 EUR
16.01.2020
Predmet: Objednávka na prepravu FS Latovec na zimné stretnutie folklórnych súborov dňa 25.1.2020 do Selca.
5545437368
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
14,56 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za mobil.
8249660533
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
147,16 EUR
15.01.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
1020011181
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
58,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za výkon zodpovednej osoby za 01/2020.
3125194595
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 469,06 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.
3125194984
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 442,68 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu.
2010000087
faktúra
CYEB s.r.o.
46851658
1 582,99 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu.
420056
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
180,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o dielo - web. stránka obce.
420008
faktúra
eGov Systems spol. s.r.o.
35827521
126,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra na základe Zmluvy o poskytovaní služieb SMS-info.
20203001
faktúra
KVETA, s.r.o.
36326844
916,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za vence.
1012002732
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 310,49 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu.
1012002733
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
700,93 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za elektrinu.
200199
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s.r.o.
36296589
313,20 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za program MZDY.
20200540
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
77,50 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za systémovú podporu URBIS.
1051946356
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 856,58 EUR
15.01.2020
Predmet: Vyúčtovanie elektriny.
3125194930
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
349,64 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za zneškodnenie odpadu.
3125194983
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
2 147,50 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za vývoz komunálneho odpadu.
FVH-056/20
faktúra
Alfa print, s.r.o.
36403229
479,40 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za tlač novín - Hlasy spod Krásina č. 2.
20191082
faktúra
M.S.OK. s.r.o.
46622543
141,37 EUR
15.01.2020
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu.
« naspäť 1234... 475 ďalej »