portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dolná Súča
Trenčiansky kraj, okres Trenčín
zverejnené dokumenty: 9123
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Zmluva o dielo.
zmluva
Metrostav Asfalt a.s.
46 120 602
63 093,28 EUR
11.09.2019
Predmet: Oprava miestnej komunikácie v obci Dolná Súča.
1051926842
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
473,67 EUR
11.09.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny.
5526793554
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
9,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za mobil.
201905005
faktúra
OBIM, s.r.o.
36307777
126,94 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
9400001615
faktúra
Jakub Ilavský
36326615
82,88 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
1500048
faktúra
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo
00168912
97,90 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
2019102681
faktúra
COOP TRENPEK, s.r.o.
47126248
98,82 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
31918280
faktúra
MILSY a.s.
31412572
76,17 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za potraviny - ZpS.
20190683
faktúra
M.S.OK s.r.o.
46622543
141,37 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za vývoz odpadu.
1908017
faktúra
Dežerická EKO, s.r.o.
46179801
152,26 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za likvidáciu odpadu.
20190834
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
110,89 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV.
20190838
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
110,89 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV.
20190828
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
110,89 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV.
20190827
faktúra
PD Krásin Dolná Súča
00206814
221,78 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za vývoz fekálií autom TATRA na ČOV.
8240658309
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
65,82 EUR
11.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby.
8240843774
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
146,93 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za telekomunikačné služby.
1900148
faktúra
DARJA spol. s.r.o.
31597181
2 030,54 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za materiál.
2019020
faktúra
Jaroslav Sabadka
40195171
102,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za opravu vodovodného potrubia.
SPF19417526
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 228,84 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za nábytok - podateľňa.
03 09 19
faktúra
DREKOV, s.r.o.
51915952
1 104,00 EUR
11.09.2019
Predmet: Faktúra za nákup rakiev.
« naspäť 1234... 457 ďalej »