portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Dulov
Trenčiansky kraj, okres Ilava
zverejnené dokumenty: 8047
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
439/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
32,34 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
438/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
773,41 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ
437/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
97,02 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtov.
436/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
390,17 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
435/2023
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Prevádzkovanie ČOV Dulov 3.Q 2023
434/2023
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
52,80 EUR
06.03.2024
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 10/23
433/2023
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Služby v oblasti BOZP, OPP 3. štvrťrok 2023
432/2023
faktúra
Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie
34534504
397,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Montáž ohrievača vody v suteréne MŠ Dulov
430/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
23,54 EUR
06.03.2024
Predmet: Taška biela 350 ks na Beh okolo Dulova
430/2023
faktúra
StartMat, s.r.o.
51124823
85,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava zábradlia na ČOV
429/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
06.03.2024
Predmet: Odber a rozbor vody
428/2023
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829171
136,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Učebnice ZŠ - vyúčtovanie
427/2023
faktúra
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 404,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Oprava havarij.stavu cesty smer- areál PD, úprava terénu pri ČOV, realiz. lôžka pod kontajnery
426/2023
faktúra
Ing. Anton Poliček
32895259
50 955,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Zvýšenie kapacity infraštruktúry MŠ - obstaranie
422/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
54,11 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
425/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,70 EUR
14.02.2024
Predmet: Mobil. poplatky starosta obce
424/2023
faktúra
Občianske združenie Dubnické Divadlo
500,00 EUR
14.02.2024
Predmet: Divadelné predstavenie Hotel na (z)bláznenie
423/2023
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
108,04 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
421/2023
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
345,44 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
420/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
102,34 EUR
14.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ