obec
Voznica
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 4086
Dokumenty:
zobraziť na stránke
47/2024
faktúra
Gajdoš Gabriel-REPREZENT
14287315
98,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Vlajka
46/2024
faktúra
Lindström,s.r.o.
35742364
35,87 EUR
06.05.2024
Predmet: Prenájom rohoží OcÚ, MŠ
45/2024
faktúra
COOP JEDNOTA ŽARNOVICA
301,72 EUR
06.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
44/2024
faktúra
Technické služby mesta Nová Baňa
00185221
241,10 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz kalu
43
faktúra
Mestský podnik služieb s.r.o.
44299311
1 047,23 EUR
06.05.2024
Predmet: Odvoz kuka
OcÚ 65/2024-4
zmluva
Mesto Žarnovica
00321117
288,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2024
78/2024
zmluva
Ekotranz Voz s.r.o.
55315241
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Rámcová zmluva o odbere odpadu
07/2024-4
zmluva
Milan Varholík
0,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 07/2024-4 v bytovom dome vo Voznici súp.č.207
04/2024-4
zmluva
Vojtech Kúšik
0,00 EUR
28.03.2024
Predmet: Zmluva o nájme bytu č. 04/2024-4 v bytovom dome vo Voznici súp.č. 207
48/2024
zmluva
MP Profit VO, s.r.o.
36796352
0,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente verejného obstarávania
v rámci Výzvy z Operačného programu Slovensko zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie, výzva kód PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR
49/2024
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
0,00 EUR
01.03.2024
Predmet: Zmluva o manažmente projektu
v rámci Výzvy PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR na predkladanie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok zameranej na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov energie
4
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH0806201515
3
dodatok
ENVI-PAK, a.s.
35858010
0,00 EUR
26.02.2024
Predmet: Príloha č. 1 k Zmluve č. SZH080620151501
43/2024
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 047,23 EUR
20.02.2024
Predmet: Odvoz kuka
42/2024
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
41/2024
faktúra
Dušan Gažúr ELEKTRO PLYN
33896097
270,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Oprava plynových kotlov - bytový dom
40/2024
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
10,80 EUR
20.02.2024
Predmet: Kancelárske potreby
39/2024
faktúra
Martinus, s.r.o.
45503249
139,75 EUR
20.02.2024
Predmet: Knihy pre MŠ
38/2024
faktúra
EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie
50383230
48,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Zber šatstva
37/2024
faktúra
BONI FRUCTI s. r. o.
35766981
0,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Potraviny ŠJ