portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 1498
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2019
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
120,00 EUR
20.05.2019
Predmet: Odb. prehliadka a odborná skúška rozvodu plynu a plyn. zariadení
38/2019
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
10,80 EUR
17.05.2019
Predmet: Odborný časopis Predškolská výchova
37/2019
objednávka
ARES spol s.r.o.
31363822
40,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Detské časopisy na šk. rok 2019-2020
36/2019
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
64,00 EUR
17.05.2019
Predmet: Divadelné predstavenie
73/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 973,48 EUR
17.05.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie apríl 2019
72/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
15.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP 3 kat. za apríl 2019
71/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
15.05.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.4.2019 - 07.5.2019
70/2019
faktúra
Lukáš Šmajda
50700626
120,00 EUR
15.05.2019
Predmet: Oprava plota
34/2019
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
200,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Odborné služby vo verejnom obstarávaní
69/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
213,40 EUR
13.05.2019
Predmet: Elektrina za obdobie apríl 2019
68/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
10.05.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie apríl 2019
35/2019
objednávka
Veronika Rusnačková - Liftex
17251605
36,84 EUR
10.05.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška výťahov 2ks
67/2019
faktúra
Plavecká škola AQUA s.r.o.
36580791
1 512,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Predplavecký kurz pre deti prípravných tried
66/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
09.05.2019
Predmet: Internet za obdobie apríl 2019
65/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
09.05.2019
Predmet: Zemný plyn za obdobie máj 2019
IF 12/2019
faktúra
Materská škola
35543132
7,11 EUR
09.05.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za obdobie apríl 2019
IF 11/2019
faktúra
Materská škola
35543132
284,40 EUR
09.05.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za obdobie apríl 2019
IF 10/2019
faktúra
Materská škola
35543132
37,92 EUR
09.05.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac apríl 2019
64/2019
faktúra
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
78,00 EUR
30.04.2019
Predmet: Umývací prostriedok do konvektomatu Fagor
63/2019
faktúra
L&Š, s.r.o.
36555720
856,25 EUR
30.04.2019
Predmet: Farby a iný dopl. tovar
« naspäť 1234... 75 ďalej »