portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
107/2018
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
22,10 EUR
11.07.2018
Predmet: Dodávka plynu za mesiac júl 2018
106/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
10,80 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac júl 2018
105/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
74,40 EUR
11.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov EP za mesiac jún 2018
104/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy za zamestn. za mesiac júl 2018 - EP
103/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy pre zamestnancov za mesiac jún - EP
102/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Internet za mesiac jún 2018
101/2018
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Autobusová preprava detí
IF 18/2018
faktúra
Materská škola
35543132
8,85 EUR
04.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac jún 2018 zo SF
IF 17/2018
faktúra
Materská škola
35543132
354,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac jún 2018
IF 16/2018
faktúra
Materská škola
35543132
47,20 EUR
04.07.2018
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac jún 2018
SF 09/2018
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
720,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Regeneračné a rekondičné služby
100/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
800,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Vodné a stočné 10.3.-21.6.2018
99/2018
faktúra
Noves okná Košice, s.r.o.
36189308
142,80 EUR
04.07.2018
Predmet: Rozvora vchodových dverí - oprava dverí
98/2018
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
1 849,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Kryty radiátorov - EP
97/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
220,27 EUR
04.07.2018
Predmet: Tonery a antiv. SW NOD32 3 PC
96/2018
faktúra
Muziker, a.s.
35840773
1 650,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Akordeón ACHAT - 80 - RD
95/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
04.07.2018
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM - máj 2018
51/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
708,19 EUR
04.07.2018
Predmet: Výtvarný a papiernický materiál
50/2018
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
177,60 EUR
04.07.2018
Predmet: Súprava regálov a odpadkových košov
1082018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
35,73 EUR
29.06.2018
Predmet: Základné potraviny