organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 1614
Dokumenty:
zobraziť na stránke
141/2019
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
535,28 EUR
14.09.2019
Predmet: Tonery
140/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
350,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní - rekonštrukcia kúpeľne 2.pav.
139/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac august 2019
138/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac august 2019
137/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
110,83 EUR
14.09.2019
Predmet: Elektrina za mesiac august 2019
136/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
42,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Vypracovanie smernice
135/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
14.09.2019
Predmet: Internet za obdobie august 2019
134/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
14.09.2019
Predmet: Zemný plyn za obdobie september 2019
133/2019
faktúra
Ján Mandzák
46156909
139,50 EUR
14.09.2019
Predmet: Opravy tel. zariadenia, revízia zariadení na šk. dvore
65/2019
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
150,00 EUR
10.09.2019
Predmet: PHZ - Výmena okien
64/2019
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
550,00 EUR
10.09.2019
Predmet: Tonery a servis
63/2019
objednávka
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
65,88 EUR
10.09.2019
Predmet: Vstupná lekárska prehliadka
Zmena poistnej zmluvy
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
31595545
388,54 EUR
04.09.2019
Predmet: Doplnenie zmluvy o daň z poistenia podľa zákona 8 %
IF 24/2019
faktúra
Materská škola
35543132
0,48 EUR
30.08.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac august 2019 zo SF
IF 23/2019
faktúra
Materská škola
35543132
19,20 EUR
30.08.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac august 2019
IF 22/2019
faktúra
Materská škola
35543132
2,56 EUR
30.08.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac august 2019
132/2019
faktúra
KúpeľneSK s.r.o.
46349421
194,27 EUR
30.08.2019
Predmet: Obklad - kúpeľňa
131/2019
faktúra
L&Š, s.r.o.
36555720
68,56 EUR
30.08.2019
Predmet: Farby na vnútorný náter - kúpeľňa
130/2019
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
40,50 EUR
30.08.2019
Predmet: Lístky pre zamestnancov MŠ
62/2019
objednávka
L&Š, s.r.o.
36555720
68,56 EUR
30.08.2019
Predmet: Farba na vnútorný náter umývateľná