portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 1708
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
90/2019
objednávka
Zábavné učení
29261651
661,71 EUR
03.12.2019
Predmet: Učebné pomôcky
196/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
03.12.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu za obdobie december 2019
SF 02/2019
faktúra
BIG GYM, s.r.o.
46679863
800,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Faktúra za komplexné regeneračné a rekondičné služby pre zamestnancov MŠ
SF 03/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
875,54 EUR
02.12.2019
Predmet: Kupóny RELAX na športové a kultúrne podujatia na regeneráciu pracovnej sily zamestnancov
IF 33/2019
faktúra
Materská škola
35543132
7,38 EUR
02.12.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov zo SF za mesiac november 2019
IF 32/2019
faktúra
Materská škola
35543132
295,20 EUR
02.12.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac november 2019
IF 31/2019
faktúra
Materská škola
35543132
46,74 EUR
02.12.2019
Predmet: Doplatok na stravnom za zamestnancov za mesiac november 2019
195/2019
faktúra
VeniaSol s.r.o.
50335154
77,50 EUR
02.12.2019
Predmet: Služby prenosného planetária Astro Show pre deti prípravných tried
89/2019
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
114,00 EUR
02.12.2019
Predmet: Periodická revízia elektronického zabezpečovacieho systému
SF 03/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
875,54 EUR
22.11.2019
Predmet: Kupóny RELAX na športové a kultúrne podujatia pre zamestnancov MŠ
193/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
20.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ
192/2019
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
822,46 EUR
20.11.2019
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
191/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 067,55 EUR
20.11.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za mesiac október 2019
190/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
117,74 EUR
20.11.2019
Predmet: Oprava prívodu vody k zmiešavacím batéríam, výmena perlátorov
189/2019
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
297,92 EUR
20.11.2019
Predmet: Zisťovanie úniku stud.vody, montáž sp.klapiek, odvzdušnenie radiátorov
188/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
20.11.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.10.2019 - 07.11.2019
187/2019
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
20.11.2019
Predmet: Aktualizácia programu ŠJ4 a servis na obdobie od 01.12.2019 - 30.11.2020
194/2019
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
20.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia
88/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia v priestoroch MŠ
87/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ - rozvádzač, zás.svetelný obvod a svietidlá a elektroinštalácia
« naspäť 1234... 86 ďalej »