portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 1690
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
88/2019
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Mimoriadna deratizácia v priestoroch MŠ
87/2019
objednávka
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
149,88 EUR
18.11.2019
Predmet: Odborná prehliadka a skúška elektr. zariadenia v kuchyni MŠ - rozvádzač, zás.svetelný obvod a svietidlá a elektroinštalácia
86/2019
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
18.11.2019
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4na obdobie od 1.12.2019 - 31.11.2020
85/2019
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
80,00 EUR
18.11.2019
Predmet: Bábkové predstavenie
186/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
38,40 EUR
18.11.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat.3 za obdobie október 2019
185/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Služby poskytnuté vo verejnom obstarávaní - stavebný dozor - výmena okenných konštrukcií
184/2019
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
12.11.2019
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PaM za mesiac október 2019
183/2019
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
241,98 EUR
12.11.2019
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac október 2019
182/2019
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
734,28 EUR
12.11.2019
Predmet: Vodné a stočné za obdobie 18.09.2019 - 31.10.2019
181/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,11 EUR
11.11.2019
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac október 2019
180/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.11.2019
Predmet: Internet za mesiac október 2019
179/2019
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Faktúra za činnosť B.T.S. za obdobie 1.10.2019 - 31.12.2019
178/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
11.11.2019
Predmet: Dodávka zemného plynu za mesiac november 2019
84/2019
objednávka
VeniaSol s.r.o.
50335154
92,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Animačný program v prenosnom planetáriu Astro Show
83/2019
objednávka
NOMILAND s.r.o.
36174319
3 564,09 EUR
31.10.2019
Predmet: Nábytok pre MŠ
IF 30/2019
faktúra
Materská škola
35543132
9,15 EUR
31.10.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2019 zo SF
IF 29/2019
faktúra
Materská škola
35543132
366,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Réžia za zamestnancov za mesiac október 2019
IF 28/2019
faktúra
Materská škola
35543132
57,95 EUR
31.10.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov za mesiac október 2019
177/2019
faktúra
HERMAS spol. s r.o.
36174050
358,81 EUR
31.10.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
176/2019
faktúra
Bábkové divadlo
31297811
58,00 EUR
31.10.2019
Predmet: Bábkové predstavenie
« naspäť 1234... 85 ďalej »