organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 5756
Dokumenty:
zobraziť na stránke
SJ 141/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
193,16 EUR
16.04.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 140/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
234,51 EUR
16.04.2024
Predmet: Základné potraviny
SJ 139/2024
objednávka
EMATRADE s.r.o.
46954767
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Školské ovocie a zelenina - Projekt EÚ
SJ 138/2024
objednávka
LUMAZO fruit s.r.o.
55387624
429,76 EUR
16.04.2024
Predmet: Ovocie a zelenina
SJ 137/2024
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
90,26 EUR
16.04.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 136/2024
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
32,99 EUR
16.04.2024
Predmet: Chlieb a pečivo
14/2024
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
35,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Deratizácia priestorov MŠ na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Košiciach zo dňa 05.03.2024.
13/2024
objednávka
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
36819638
66,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Kultúrno-hudobné podujatie s názvom "Rozprávka o hlúpom Janovi" dňa 15.04.2024. Predpokladaný počet zúčastnených detí je 33. Poplatok za dieťa 2,- €.
SJ 135/2024
objednávka
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
39,46 EUR
12.04.2024
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky
SJ 134/2024
objednávka
MASO J+L, s.r.o.
36569194
44,01 EUR
12.04.2024
Predmet: Mäso a mäsové výrobky
SJ 133/2024
objednávka
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
39,03 EUR
11.04.2024
Predmet: Chlieb a pečivo
34/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
34,20 EUR
10.04.2024
Predmet: Poplatky za služby mobilnej siete za obdobie 08.03.2024-07.04.2024
33/2024
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
356,63 EUR
10.04.2024
Predmet: Elektrina 3/2024
32/2024
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
34,41 EUR
10.04.2024
Predmet: Vykonanie vstupnej lekárskej prehliadky nového zamestnanca - hospodárka MŠ
31/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
10.04.2024
Predmet: Pripojenie do siete 3/2024
30/2024
faktúra
CassGlass s.r.o.
53846559
105,60 EUR
10.04.2024
Predmet: Výmena sklenenej výplne na pergole
29/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
25,99 EUR
10.04.2024
Predmet: Poplatky za služby pevnej siete 3/2024
28/2024
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
10.04.2024
Predmet: Výkon funkcie zodpovednej osoby 1.kvartál 2024
27/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 03/2024
26/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a. s.
44483767
48,00 EUR
10.04.2024
Predmet: Zemný plyn 4/2024