portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 613
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
039/2019
zmluva
JUKO s.r.o.
31656536
0,00 EUR
14.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy JUKO
038/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
06.11.2019
Predmet: Výpoveď zmluvy NATUR PACK
037/2019
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
24.10.2019
Predmet: Zmluva TSP II Vtáčkovce
293/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
100,50 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina OcU
292/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
142,75 EUR
18.10.2019
Predmet: Elektrina ZŠ
291/2019
faktúra
VaLUX, s.r.o.
46815040
1 230,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Preprava ZŠ
290/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
211,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Spracovanie miezd
289/2019
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
155,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Seminár ZŠ
288/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 092,31 EUR
18.10.2019
Predmet: Stravné poukážky ZŠ
287/2019
faktúra
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 129,29 EUR
18.10.2019
Predmet: Stravné poukážky OcU
286/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
397,27 EUR
18.10.2019
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
285/2019
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
98,32 EUR
18.10.2019
Predmet: Materiál
284/2019
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
315,84 EUR
18.10.2019
Predmet: Predplatné FIFIK
283/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
22,49 EUR
18.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
282/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
1 809,40 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ŠZŠ
281/2019
faktúra
APL plus, s.r.o
36492604
514,60 EUR
18.10.2019
Predmet: Školské pomôcky ZŠ
280/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
24,48 EUR
18.10.2019
Predmet: Poistné ZŠ
279/2019
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
3,06 EUR
18.10.2019
Predmet: Poistné ZŠ
278/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
97,48 EUR
18.10.2019
Predmet: Telekomunikačné služby
277/2019
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
45,00 EUR
18.10.2019
Predmet: Deratizácia ZŠ
« naspäť 1234... 31 ďalej »