rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
128/24
faktúra
SPP
35815256
5,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
127/24
faktúra
SPP
35815256
657,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn požiarna ochrana
126/24
faktúra
SPP
35815256
2 594,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
125/24
faktúra
SPP
35815256
706,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn zdravotné stredisko
124/24
faktúra
SPP
35815256
1 020,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn MŠ
123/24
faktúra
SPP
35815256
1 091,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn podnikateľské centrum
122/24
faktúra
SPP
35815256
32,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn prevádzkáreň
121/24
faktúra
SPP
35815256
549,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn ekocentrum
120/24
faktúra
SPP
35815256
3,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn OcU
119/24
faktúra
SPP
35815256
421,00 EUR
08.03.2024
Predmet: ŠK plyn
118/24
faktúra
SPP
35815256
63,00 EUR
08.03.2024
Predmet: plyn škola
117/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
737,78 EUR
08.03.2024
Predmet: elektrická energia Ekocentrum. OcU, PC, DS
116/24
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
464,94 EUR
08.03.2024
Predmet: elektrická energia PO, PS, zberný dvor
115/24
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
54,00 EUR
08.03.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby 3/24
114/23
faktúra
Ing. Jakub Gerthofer-REPARAF
46853936
40,00 EUR
08.03.2024
Predmet: zber a odvoz vosku 2/24
113/24
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
175,51 EUR
08.03.2024
Predmet: povrchová voda
112/24
faktúra
Unistav Teplička, s.r.o.
36418633
41 039,46 EUR
08.03.2024
Predmet: rekonštrukcia a modernizácia školského objektu ZŠ
20
objednávka
ELVIP s.r.o.
35892676
2 907,60 EUR
08.03.2024
Predmet: Objednávame si výrub stromov v počte 9ks s odvozom podľa cenovej ponuky
19
objednávka
Mario Rigotti
50259318
3 790,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Objednávame si zhotovenie spevnenej plochy pred kolumbáriom,podľa cenovej ponuky
72/24
faktúra
Fyzická osoba
35313331
1 980,32 EUR
06.03.2024
Predmet: dopravné značenie
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.