rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
o5142g-OSMM/5/2024
objednávka
Geodetické služby M&M s.r.o.
47110899
400,00 EUR
25.03.2024
Predmet: vyhot.geom.plánu, ktorý bdue podkladom k trvalému vyňatiu pozemkov z lesného fondu pri plán.výstavbe parkoviska na parcele č. CKN 3255/5 a telesa prístup.cesty k parkovisku, ktorej časti zasahujú do lesných pozemkov, k.ú. Kremnica, lokalita Skalka pri Kremnici
f13294g-2024/00127
faktúra
EM card, a.s.
35812401
216,00 EUR
25.03.2024
Predmet: popl.užív. park. automatu
f13293g-2024/00131
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
10,00 EUR
25.03.2024
Predmet: posud. za social. službu
f13292g-2024/00017
faktúra
TESCO STORES SR, a.s.
31321828
1 501,00 EUR
25.03.2024
Predmet: nájom pozemkov
z2494g - Zmluva o nakladaní s odpadmi č. UCO2023/OL2042
zmluva
ESPIK Group, s.r.o.
46754768
0,00 EUR
25.03.2024
Predmet: zber, preprava a zhodnotenie odpadu na určenom území obce/mesta
f13291g-2024/10018
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
95,23 EUR
22.03.2024
Predmet: PHM
f13290g-2024/10017
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
22.03.2024
Predmet: mesačný servisný poplatok od 01.04.2024-30.04.2024
f13289g-2024/10016
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
124,80 EUR
22.03.2024
Predmet: mesačný poplatok PCO nájom BOX
f13288g-2024/10015
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
88,84 EUR
22.03.2024
Predmet: mesačný poplatok za GPS
f13287g-2024/10014
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
22.03.2024
Predmet: mesačný poplatok za GPS
f13286g-2024/00121
faktúra
BOOKNET SLOVAKIA, s.r.o.
45930546
12,10 EUR
22.03.2024
Predmet: publ. Zákonník práce
f13285g-2024/00041
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
22.03.2024
Predmet: refakturujeme odber kuchyn.odpadu za 02/2024
f13284g-2024/00038
faktúra
Kultúrne a informačné centrum mesta Kremnica
37999095
56,83 EUR
22.03.2024
Predmet: refakturácia telek. služieb a internetu
f13283g-2024/00037
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
2 158,19 EUR
22.03.2024
Predmet: refakturácia platieb za poistné
f13282g-2024/00100
faktúra
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
1 936,20 EUR
22.03.2024
Predmet: ESET licencia
f13281g-2024/00108
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
1 328,16 EUR
22.03.2024
Predmet: vyúčt.kopírok - súbor + nájom za 02/2024
f13280g-2024/00112
faktúra
Horizon s.r.o.
36449326
587,22 EUR
22.03.2024
Predmet: čistiace potreby
f13279g-2024/00083
faktúra
IVES Košice
00162957
81,60 EUR
22.03.2024
Predmet: služby STP obdobie 03/2024 - 02/2025 WINKONS
f13278g-2024/00094
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
720,00 EUR
22.03.2024
Predmet: servisné služby na IKT za 02/2024
f13277g-2024/00115
faktúra
JUDr. Janka Vasiľová
36162183
624,00 EUR
22.03.2024
Predmet: odmena advokáta za poskyt. právne služby za 02/2024
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.