Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13345g-2024/10021
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
50,84 EUR
16.04.2024
Predmet: mes. servisný poplatok za 05/2024
f13344g-2024/10020
faktúra
NAM Slovakia s.r.o.
44638477
33,60 EUR
16.04.2024
Predmet: mes.poplatok za GPS
f13343g-2024/90003
faktúra
Ing. Jozef Havran, PhD.
47841087
300,00 EUR
16.04.2024
Predmet: statický výpočet a posúdenie - Fotovoltaické zariad.
f13342g-2024/00166
faktúra
Milan Burgan - predaj a servis kanc. techniky
41195663
419,40 EUR
16.04.2024
Predmet: tonery + servis tlačiarne
f13341g-2024/00156
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
16.04.2024
Predmet: údržba IS Manager CE
f13340g-2024/00168
faktúra
zdravotka - PZS, s.r.o.
36733237
183,60 EUR
16.04.2024
Predmet: zabezpečenie zdrav.dohľadu za I-III/2024
f13339g-2024/00103
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
3 462,40 EUR
16.04.2024
Predmet: provízia za SMS služby za 02/2024
f13338g-2024/00152
faktúra
EKO - AUDIT, s.r.o.
54136652
3 120,00 EUR
16.04.2024
Predmet: audit indiv.účtov.závierky k 31.12.2023
f13337g-2024/00167
faktúra
TOPICO s.r.o.
44392010
825,21 EUR
16.04.2024
Predmet: vyúčtovanie kopír. zariadení + nájom za 03/2024
z2508g - Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 717019034
dodatok
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
0,00 EUR
16.04.2024
Predmet: aktualizácia
z2507g - Dohoda o spolupráci
zmluva
Oblastná organizácia cestovné ruchu Stredné Slovensko
42299268
20 000,00 EUR
15.04.2024
Predmet: nákup minibusu pre produkty cestovného ruchu na území v pôsobnosti OOCR
o5149g-OVaŽP/07/2024
objednávka
RNDr. Zdeněk Potyš-HGS-hydrogeoservis
3 644,00 EUR
15.04.2024
Predmet: monitoring skládky Kremnické Bane - Ovčín
f13336g-2024/00154
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 355,00 EUR
15.04.2024
Predmet: elektrina - VO za 04/2024
f13335g-2024/00157
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 238,42 EUR
11.04.2024
Predmet: PHM
f13334g-2024/00169
faktúra
Ján Búry - K&B
33332096
108,00 EUR
11.04.2024
Predmet: pracovné náradie
f13333g-2024/00159
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
1,74 EUR
11.04.2024
Predmet: vodné - parkovisko - stojan
f13332g-2024/00165
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
1,19 EUR
11.04.2024
Predmet: popl. za spracovanie poštového poukazu U za 03/2024
f13331g-2024/00146
faktúra
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
185,00 EUR
11.04.2024
Predmet: služobná rovnošata dámska
f13330g-2024/00160
faktúra
Odpadový hospodár s.r.o.
46708740
120,00 EUR
11.04.2024
Predmet: e-školenie o odpadoch
f13329g-2024/00158
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
115,00 EUR
11.04.2024
Predmet: BOZP 04/2024
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.