rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13276g-2024/00093
faktúra
IKT konzult s.r.o.
54667453
529,00 EUR
22.03.2024
Predmet: tonery
o5141g-OVS 2024-2
objednávka
Infosystémy, spol. s r.o.
36640859
99,00 EUR
22.03.2024
Predmet: USB kľúč - 4ks
z2493g - Zmluva o poskytnutí služieb č. 01/2024 pre zabezpečenie činností súvisiacich s nakladaním s odpadmi
zmluva
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
0,00 EUR
21.03.2024
Predmet: poskytnutie činností súvisiacich s nakladaním s odpadmi
f13275g-2024/00102
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,58 EUR
21.03.2024
Predmet: telek. služby za 02/2024
o5140g-OVaŽP 6/2024
objednávka
SunMed s.r.o.
55533698
2 000,00 EUR
21.03.2024
Predmet: dokumentácia k implementácii a kolaudácii projektu
f13274g-2024/00117
faktúra
VADEMECUM, s.r.o.
36646334
20,91 EUR
21.03.2024
Predmet: posudky na soc. službu
z2492g - Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35 979 798
0,00 EUR
20.03.2024
Predmet: zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
z2491g - Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a pripojení odberateľa do distribučnej sústavy č. 3/2005-2017-MP/2023
dodatok
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
0,00 EUR
20.03.2024
Predmet: ukončenie dodávky elektriny
f13273g-2024/00124
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s..
36644030
135,88 EUR
19.03.2024
Predmet: vodné - zberný dvor za obdobie 10.11.2023-29.02.2024
f13272g-2024/00118
faktúra
Ján Búry - K&B
33332096
101,90 EUR
19.03.2024
Predmet: náradie - projekt VPP
f13271g-2024/00114
faktúra
KREMNICKÁ BANSKÁ SPOLOČNOSŤ, s.r.o.
31596819
42,31 EUR
19.03.2024
Predmet: VO za 02/2024
f13270g-2024/00097
faktúra
VM Telecom s.r.o.
35837594
112,69 EUR
19.03.2024
Predmet: za telekom. služby za 02/2024
f13269g-2024/00009
faktúra
WEILL s.r.o.
47868856
8 042,50 EUR
19.03.2024
Predmet: nájomné za rok 2024
o5139g-OVaŽP/5/2024
objednávka
Ing. Jozef Havran, PhD.
47841087
300,00 EUR
18.03.2024
Predmet: vypracovanie statickeho posudku stavby s názvom:" Fotovolaické zariadenie (FVZ) 40 kW, Materská škola Dolná"
f13268g-2024/00120
faktúra
INTA, s.r.o.
34129863
112,80 EUR
18.03.2024
Predmet: odber kuchyn. odpadu a 02/2024
f13267g-2024/00035
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
6 887,28 EUR
18.03.2024
Predmet: refakturácia platieb za elektrinu za 01/2024
f13266g-2024/00098
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,60 EUR
18.03.2024
Predmet: oprava fakturovaných údajov z vyúčt.faktúry za 01/2024 - dobropis
f13265g-2024/00031
faktúra
Mestský bytový služieb
00634336
100,00 EUR
18.03.2024
Predmet: refakturácia platby za Mýto
f13264g-2024/00074
faktúra
MobileTech, s.r.o.
36666203
8 242,00 EUR
18.03.2024
Predmet: SMS parkovanie za 01/2024 - provízia
f13263g-2024/00099
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
606,00 EUR
18.03.2024
Predmet: elektrina za VO za 03/2024
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.