rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
f13262g-2024/00104
faktúra
FT Technologies a.s.
26833620
264,00 EUR
18.03.2024
Predmet: údržba IS MP Manager za 03/2024
f13261g-2024/00111
faktúra
Commander Services, s.r.o.
51183455
54,00 EUR
18.03.2024
Predmet: monitor vozidiel za 02/2024
f13260g-2024/00101
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,90 EUR
18.03.2024
Predmet: FAX za 02/2024
f13259g-2024/00113
faktúra
MUDr. Blahyjová Dana, Kremzdrav s.r.o.
36646474
10,00 EUR
18.03.2024
Predmet: posudok za sociál. službu
f13258g-2024/00110
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
1 221,75 EUR
15.03.2024
Predmet: PHM
f13257g-2024/00085
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
854,34 EUR
15.03.2024
Predmet: PHM
f13256g-2024/00024
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
276,00 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturujeme Vám platbu za plyn za mestská telocvičňa za 02/2024
f13255g-2024/00021
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
2 720,53 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturácia platieb za poistné uhradené v roku 2023 za obdobie v roku 2024
f13254g-2024/00023
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
3 373,99 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturujeme nákup PHM za 01/2024
f13253g-2024/00096
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
276,00 EUR
15.03.2024
Predmet: pred.platby za telecvičňu - plyn za 03/2024
f13252g-2024/00095
faktúra
BENSOL s.r.o.
50769821
115,00 EUR
15.03.2024
Predmet: výkon BTS za 02/2024
f13251g-2024/00033
faktúra
Základná škola P.Križku
37831470
28,20 EUR
15.03.2024
Predmet: refakturácia odberu kuchynského odpadu za 01/2024
f13250g-2024/00106
faktúra
COMSAT - Maroš Kapusta
40391060
136,00 EUR
13.03.2024
Predmet: licencia Windows Home
f13249g-2024/00034
faktúra
Základná škola
37831461
28,20 EUR
13.03.2024
Predmet: refakturujem Vám odber kuchynského odpadu za 1/2024
f13248g-2024/10013
faktúra
Slovnaft, a.s.
31322832
97,30 EUR
13.03.2024
Predmet: PHM
f13247g-2024/10049
faktúra
OO OC Stredné Slovensko
42299268
444,16 EUR
13.03.2024
Predmet: odplatu za skibus na trase Kremnica-Skalka a späť za 01/2024
f13246g-2024/00022
faktúra
Mestský podnik služieb Kremnica
00634336
15,71 EUR
13.03.2024
Predmet: refakturujeme Vám licenčný poplatok TAGRA.eu
z2490g - Poistná zmluva 5190064847
zmluva
Komunálna poisťovňa a.s., VIG
53812948
18,00 EUR
13.03.2024
Predmet: úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
f13245g-2024/00020
faktúra
Občianske združenie 1115
42019648
39,83 EUR
13.03.2024
Predmet: nájom hnuteľného majetku mesta
f13244g-2024/00092
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT
17644429
17,00 EUR
13.03.2024
Predmet: tlačivá
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.