rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013/4
objednávka
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS
37714660
82,50 EUR
10.01.2013
Predmet: Objednávka - potraviny
2013/3
objednávka
BIT STEK s.r.o.
44228104
157,32 EUR
10.01.2013
Predmet: Objednávka - potraviny
2013/2
objednávka
LuKraTiV s.r.o.
46204172
344,84 EUR
10.01.2013
Predmet: Objednávka - potraviny
2013/1
objednávka
Ing. Ľubomír Gallovič - AGROPLUS
37714660
32,06 EUR
10.01.2013
Predmet: Objednávka - potraviny
GZ4/1/2013
zmluva
Marián Mima Rebel s Gym
46104461
0,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Zmluva o nájme
50-000011099PO2008
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
08.01.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve č. 50-000011099PO2008
2010/383/M/43r.
zmluva
MSS Prešov, s.r.o.
36699276
0,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Dohoda o skončení dohody o spolupráci
8335/2012
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
2 903,47 EUR
03.01.2013
Predmet: Faktúra - notebook, cartridge
8334/2012
faktúra
TRUDON s.r.o.
31698638
312,80 EUR
03.01.2013
Predmet: Faktúra - kancelársky nábytok
8333/2012
faktúra
STAVMAT IN, spol. s r.o.
34116125
610,46 EUR
03.01.2013
Predmet: Faktúra - dvere
8332/2012
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
450,25 EUR
03.01.2013
Predmet: Faktúra - vodné, stočné
8331/2012
faktúra
JANSTAV združenie
43710387
1 354,97 EUR
03.01.2013
Predmet: Faktúra - oprava vstupu podhľadu
8330/2012
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
183,80 EUR
03.01.2013
Predmet: Faktúra - učebné pomôcky
8329/2012
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Faktúra - balík služieb
164/2012
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
2 903,47 EUR
03.01.2013
Predmet: Objednávka - notebook, cartridge
163/2012
objednávka
TRUDON s.r.o.
31698638
312,80 EUR
03.01.2013
Predmet: Objednávka - kancelársky nábytok
162/2012
objednávka
JANSTAV združenie
43710387
1 354,97 EUR
03.01.2013
Predmet: Objednávka - oprava vstupu podhľadu
161/2012
objednávka
PUBLICOM s.r.o.
36337897
183,80 EUR
03.01.2013
Predmet: Objednávka - učebné pomôcky
160/2012
objednávka
Datakabinet, s.r.o.
46100385
399,00 EUR
03.01.2013
Predmet: Objednávka - balík služieb
9318/2012
faktúra
BIT STEK s.r.o.
44228104
671,89 EUR
27.12.2012
Predmet: Faktúra - potraviny
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.