rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
06/2024/25
zmluva
Julischka Stengele
200,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Licenčná zmluva č. 06/2024/25
06/2024/28
zmluva
Petra Hlaváčková
250,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Licenčná zmluva č. 06/2024/28
12/2024/01
zmluva
Lenora de Barros
250,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Licenčná zmluva
SSV/OSP/001/2024
zmluva
Hlavné mnesto SR Bratislava
0,00 EUR
14.03.2024
Predmet: Zmluva o výpožičke
18/2024/03
zmluva
Eva Ulrichová
0,00 EUR
12.03.2024
Predmet: Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
výkaz
dodatok
Lucia Oleňová
70,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Výkaz odpracovaných hodín za 2/2024
výkaz
dodatok
Lucia Oleňová
150,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Výkaz odpracovaných hodín za 2/204
výkaz
dodatok
Mária Sládečková
80,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Výkaz odpracovaných činností za 2/2024
08/2024/02
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
460,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Zmluva o prenájme priestorov
18/2024/04
zmluva
Marcela Grošeková
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Zmluva o výkone dobrovoľníckej činnosti
č. 1
dodatok
Emília Rigová
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke výtvarného diela
05/2024/01
zmluva
VŠVU
0,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Zmluva odbornom ošetrení - reštaurovaní zbierkového predmetu
06/2024/27
zmluva
Emília Rigová
200,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Licenčná zmluva
06/2024/32
zmluva
Menatalla Ahmed
130,00 EUR
04.03.2024
Predmet: Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
100230089
faktúra
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svätého Martina
30812712
111,60 EUR
28.02.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. 04/2023 (obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023)
100230088
faktúra
Bratislavská organizácia cestovného ruchu
42259088
1 110,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Akceptácia BC kariet IV.Q 2023
100230087
faktúra
Wirtshaus s.r.o.
53051572
2 706,36 EUR
28.02.2024
Predmet: Faktúrujeme Vám na základe zmluvy č.09/2021/01
100230086
faktúra
PARTNER TECHNIK, spol, s r.o.
17337879
109,45 EUR
28.02.2024
Predmet: Faktúrujeme na základe hlásenia predaja tovaru v komisii č. HL-7226/2023 (obdobie 01.10.2023 - 31.12.2023)
510231189
faktúra
Up Slovensko, s.r.o.
31396674
1 742,08 EUR
28.02.2024
Predmet: Stravovacie karty 11/2023
510231190
faktúra
Daňový úrad
30,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Pokuta DU 09/2023
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.