rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
510231191
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
337,80 EUR
28.02.2024
Predmet: Tlač - skladačka, baner - Archív skrytých významov
510231192
faktúra
DIW s.r.o.
44412223
519,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Tlač materiál SETE+SETE
510231193
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
1 051,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Notebook 2 ks Dell
510231194
faktúra
well.sk s.r.o.
36811777
192,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Monitor LCD 24
510231195
faktúra
Hopin s.r.o.
45643423
238,10 EUR
28.02.2024
Predmet: Taxi služby GMB 12/2023
510231196
faktúra
TREVA, s.r.o.
31367291
64,99 EUR
28.02.2024
Predmet: Servis výťahov - 12/2023
510231197
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
192,00 EUR
28.02.2024
Predmet: GoOut paušál 12/2023
510231198
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
1,82 EUR
28.02.2024
Predmet: Provízia permanentka
510231199
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
0,91 EUR
28.02.2024
Predmet: Provízia PP
510231200
faktúra
GoOut Slovensko, s.r.o.
52463826
2,51 EUR
28.02.2024
Predmet: Provízia MP
510231201
faktúra
o.z. mixér
42413265
600,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Propagácia výst. a spriev. podujatí GMB 2023
510231202
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
-755,46 EUR
28.02.2024
Predmet: Vyúčtovanie vodné stočné 2.pol. 2023 preplatok
510231203
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
71,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Telekomunikačné služby, ASDL 12/2023
510231204
faktúra
Seyfor Vema
36237337
33,66 EUR
28.02.2024
Predmet: Aplikácia mVL 9-11/2023
510231205
faktúra
Brat.vod.spol.a.s.
35850370
59,40 EUR
28.02.2024
Predmet: zrážky vyúčtovanie obdobia 12/2023
510231206
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
38,02 EUR
28.02.2024
Predmet: Služby spojené s nájmom odvoz odpadu 2.polrok 2023
510231207
faktúra
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku s.r.o.
35847689
135,71 EUR
28.02.2024
Predmet: Služby spojené s nájmom Depozitár el. plyn 11/23
510231208
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Služby NSG siete 12/2023 MP
510231209
faktúra
Hlavné mesto SR Bratislava
00603481
9,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Služby NSG siete 12/2023 PP
510231210
faktúra
Mgr. Andrej Gunár, advokát
36069051
300,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Právne služby - 12/2023
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.